1、 1 2017 年 柳树瞿阝镇 部门预算 2017 年 3 月 2 柳树瞿阝镇人民政府 2017 年 部门预算公开目录 第一部分 部门职责及机构设置情况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 部门预算安排的总体情况 一、收入说明 二、支出说明 三、比上年增减情况 四 、机关运行经费安排情况 五 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 六 、绩效预算信息 七 、政府采购预算信息 八 、国有资产信息 九 、名词解释 十、其他需要说明的情况 第三部分 2017 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公
2、共预算财政拨款支出表 3 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 柳树瞿阝 镇 人民政府 2017 年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定，现将 我镇 2017 年部门预算公开如下： 第一部分： 部门职责、机构设置等基本情况 一、 部门职责 （一）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调
3、整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息 、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培4 训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。 （二）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加
4、强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。 （三）强化公共服务职责 。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务
5、信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生 殖健康检查。 （四）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律5 法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。 二、 机构设置 我单位设有党政综合办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、农业技术综合推广站、财政所、综合文化站等各机构，故预算编制共分 9个预算部门，分别为：政府机关 、财政、纪检、文
6、化体育与传媒、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农业、 林业、 公安 ， 人员构成情况为：行政编制 23 人 ，事业编制 36 人 ，见习生 4 人，人事代理 3人，退休人员 24人，劳务派遣 30人， 其经费来源全部为财政拨款。 第二部分： 部门预算安排总体情况 一、 收入说明 2017 年， 我单位各部门收入总计 1317.8 万元，本年度预算安排一般公共预算财政拨款收入 1317.8 万元， 政府性基金预算为 0 万元，事业收入为 0 万元，上级补助收入为 0万元，国有资金经营收入为 0 万元，附属单位上缴收入为 0万元，其他收入为 0 万 元。 6 二、 支出说明 本年度部门预
7、算安排支出总额为 1317.8 万元， 其中，基本支出 894.49万元，项目支出 423.31万元。 上缴上级支出为 0 万元，经营支出为 0 万元、对附属单位补助支出为 0万元。 三、 比上年增减情况 ： 2017，我单位年初预算安排的各部门收入总计 1317.8万元，较上年预算数增加 148.02万元， 主要原因为社会保障和就业资金的增加； 2017年，我单位安排的财政拨款支出总计 1317.8 万元 ， 较上年决算数减少 1122.04万元，主要是 年初预算中未对农林水（森林培育、农村人畜饮水、村级一事一议） 项目支出等资金进行安排。 四 、机关运行经费安排情况 2017年，我单位预算
8、安排公用经费 84.72万元，其中，办公费 43.63元，电话费 0.4万元，专用材料费 9.76万元，公务用车维护费 16.99 万元，工会经费 8万元，福利费 5.94万元。 五 、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年度我单位预算安排 “三公”经费 16.99万元 ，较 2016 年预算安排“三公”经费减少 18.18 万元，减少原因是：结合公务车改革等各项措施，我单位从严控制经费开支，压缩“三公”经费支出 ，且公务用车统计口径不再包含派出所车辆 。 7 六 、绩效 预算信息情况 2017 年，我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编
9、列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价。 七 、政府采购预算情况 本年度我单位部门预算共计安排政府采购项目三类 4 个，涉及金额 95万元，其中，货物类 1 个，采购拉臂箱 12个，预计 15万元；工程类 1 个，涉及金额 50万元，主要 涉及 镇 村 修路工程；服务类 2 个，涉及金额 30 万元，主要包括村级及镇区垃圾清运。 八 、国有资产信息情况 2016 年末，我单位资产总额 2519.25 万元，其中固定资产总额 1342.03 万元，各项固定资产价值及数量详见下表。 2016 年年末资产情况表 金额单位：万元
10、 项 目 数量 价值 补充资料 年末数 年末数 栏 次 1 2 栏 次 3 资产总额 一、本年坏账损失金额 一、流动资产 1168.94 二、危房面积（平方米） 二、固定资产 1342.03 （一）上年年末数 8 （一）房屋（平方米） （二）本年增加数 1.办公用房 8327.8 702.09 （三）本年减少数 2.业务用房 其中：本年修复数 3.其他（不含构筑物） （四）年末数 （二）车辆（台、辆） 10 168.56 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 1.轿车 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 2.越野车 五、年末单位已确权土地面积（平方米） 3.小型载客汽车 六、年末单位车
11、辆工作用途情况（台、辆） 4.大中型载客汽车 1.副部（省）级及以上领导用车 5.其他车型 2.一般公务用车 （三）单价在 50万元以上的设备（台、套） 0 3.一般执法执勤用车 其中：单价 50万元（含）以上的通用设备 4.特种专业技术用车 单价 100 万元（含）以上的专用设备 5.其他用车 （四）其他固定资产 471.38 减：累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 8.29 减：累计摊销 六、其他资产 2017 年，我单位拟购置固定资产 5.93 万元，其中，拟购置电脑 4台，金额 1.21万元，打印机 4 台，金额 0.49万元， 净水机 3 台，金额 2.3
12、万元，开水器 1 套，金额 0.28万元，空调 1台，金额 0.32 万元， 办公家具 8套，金额 1.33万元。 九 、名称解释 （一）一般公共预算财政拨款 收入：是指行政单位从同级财政部门取得的，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的财政预算资金。 9 （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）基本支出：是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构增长运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。 （四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算
13、专款安排的支出。 （五）“三公”经费： “三公”经费指因公出国（境）费，公务 用车购置费，公务用车运行费及公务接待费，其支出口径为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。 （六）机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 十、其它需要说明的情况 1、 我单位在 2017 年 预 算公开中，所有数据金额单位均为 万 元，在部门情况分析说明中表中金额 也 采用万元列示 ，可能存在数据小数点的四舍五入问题，可能会导致数据出现微小误差 。 10 2、公开表中 部门预算 政府性基金 预算 财政拨款支出表 与部门预算国有 资本经营预算财政拨款支出表 为空表。
