1、 1 唐山市丰南区东田庄乡第二幼儿园 2018 年单位预算 2018.03 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财 政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一
2、般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区东田庄乡第二幼儿园 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区东田庄乡第二幼儿园 2018 年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服 务。 2、机构设置 唐山市丰南区东田庄乡第二幼儿园 为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。 内设 1 个行政机构，具体包括： 办公室，负责幼儿园日常事务；
3、 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 东田二幼 事业 其他 财政拨款 5 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 0 人 ,我单位劳务派遣人员 11 人。 二、部门预算安排的总体情况 1、 收入说明 2018 年单位收入预算 56.16 万元，其中：一般公共预算拨款 56.16 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户 核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 56.16 万元，其中：人员经费支出 0 万元，日常公用经费支出 28.55 万元；项目支出 27.61 万元。 3、比上年增减情况 2018
4、 年收入预算较 2017 年增长 5.48 万元，主要由于一是劳务派遣幼儿教师人数增加， 二是幼儿人数增加，收入增加 。 2018年支出预算较 2017 年增长 5.48万元，其中：基本支出增长 1.31万元，主要由于一是劳务派遣幼儿教师人数增加， 二是幼儿人数增加，收入增加 ；项目支出增长 4.17 万元。主要由于一是劳6 务派遣幼儿教师人数增加 ， 二是幼儿人数增加，收入增加 。 三、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关（事业 ） 运行经费 28.55 万元，包括办公费 3.00 万元；电费 0.40 万元，邮电费 0.10万元；物业管理费 1.3 万元；差旅费 0.6
5、万元；维修费 2.2 万元；培训费 0.2 万元；专用材料费 3.72 万元；劳务费 11.15 万元；办公取暖费 2.68 万元；办公设备购置费 3.2 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017 年相比无增减变化。其中： 因公出国（境）费 0万元， 与 2017 年相比无增减变化； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0万元，与 2017年相比无增减变化；公务用车运行费 0万元，与 2017年相比无增减变化； 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化 五、绩效预算信息 （一） 总体绩
6、效目标： 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 7 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 2、实施学前教育困难家庭幼 儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 401005006002 东田二幼 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前
7、存在的 “入园难 ”、 “入园贵 ”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解“入园难 ”、 “入园贵 ”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解“入园难 ”、 “入园贵 ”等问题； 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 幼儿生均园舍面积 (m2） 13 11 9 9 在园幼儿数量 (人） 100 90 80 80 实施学前教育困难家庭
8、幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资 助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 8 401005006002 东田二幼 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2018年单位预算共计安排政府采购项目 1个，涉及金额 1.40万元，其中货物类 1个，涉及金额 1.40万元，包括多功能一体机 1台，涉及金额 1.40万元。 具体内容见下表 部门政府采购预算 401005006002 唐山市丰南区东田庄乡
9、第二幼儿园 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 东田二幼小计 1.40 1.40 1.40 日常公用经费 28.55 多功能一体机 A020204 台 1.00 1.40 1.40 1.40 1.40 9 七、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 3.30万元 （详见下表 ） ， 2018年我单位拟购置资产 3.20 万元，其中多功能一体机 1 台，涉及金额 1.40万元，室外大型玩具 1套，涉及
10、金额 1.25万元，电子钢琴 1 架，涉及金额 0.35 万元，保鲜柜 1 台，涉及金额 0.20 万元。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 唐山市丰南区东田庄乡第二幼儿园 截止时间 ： 2017 年 12 月 31日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 3.30 1、 房屋（ 平方米 ） 0 0 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 0 0 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 0 0 3、 单价在 20 万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 3.30 10 八、名词解释 基本支出 ： 为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 ： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 。 机关（事业 ） 运行经费 ： 为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、 其他需要说明事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无 数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
