岗位廉政风险点清查汇总表.DOC

1、 1 岗位廉政风险点清查汇总表 单 位（盖章）： 司前镇人民政府 填表日期： 2013 年 9 月 26 日 序号 工作岗位 工作事项 廉政风险点 （节点） 潜在廉政风险 （问题与隐患）描述 风险 等级 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意 见和建议 1 党委书记 加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结 党员从政教育 对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作 执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为 二级 严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部出现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职

2、责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作 2 党委书记 主 持 召开 党 委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策 经济发展规划制定、决策 在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误 二 级 坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定 ，并接受上级党组织和人民群众监督 3 党委书记 抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作； 各项工作监管 违反规定干预和插手日常经济活动，谋取私利。虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益 二级

3、 抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作； 2 4 党委书记 负 责 干部 的 选拔、任用、推荐、人 事 管理 等 工作； 人员选拔、任用 对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等 二级 负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作； 5 镇长 宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作 方针、政策施行 在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成

4、工作失误 二级 坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批； 6 镇长 主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇 经济和社会事业发展 经济发展规划制定 可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终损害人民群众的利益 二 级 努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。 7 镇长 对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展 人员监督 对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工

5、作得不到落实 二级 严格履行“一岗双责”要求，对班子成员中发现的苗头 性，倾向性问题及时给予教育提醒，必要时按照干部管理权限给予预警处置。 3 8 镇长 对全镇财政收支情况进行管理和审批 财政审批 在大额度资金使用过程中，审核把关不严，造成资产浪费、流失 一级 认真履行工作职责，加强行政、财务管理，严格财经制度； 9 镇长 抓好财政、农牧业现代化、安居富民、林业、水利、土地管理、统计、应急、环保、农业设施建设、乡镇规划、评估拆迁、乡村道路等工作 各项事务监管 违反规定干预和插手日常经济活动，谋取私利。虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋 取利益 二级 公开办事程序，

6、增强工作透明度； 10 党委 副书记 综治信访维稳 综治问题排查 利用职权为亲友、他人 或自己谋取利益 二级 增强对制度执行落实的主动性，用制度规范自身行为，规避廉政风险； 11 党委 副书记 工会组织 工会 组织 弄虚作假 ,不按时到位组织、开展工作 二级 按照相关规程组织工会活动，广泛 征求意见 12 党委 副书记 农业、水利 农业工作宣传、 监管 利用职权，审核标准不一；各项惠民政策的核实不准，多报、漏报或挪用 二级 1.加强相关法律政策、行业法规和业务能力的学习； 2.审核标准一致。 13 党委委员、 副镇长 主持计生全面工 作 办证、费用征 收、监管 审核标准不一；走人情办假证；非法

7、贪污征收费用。 一级 统一审核标准；严格按照相关规定 审批办证、征收计生社会抚养费 14 党委委员、 副镇长 安全生产 安全生产隐患 排查 收受人情，忽视安全生 产隐患 三级 按照安全生产的相关规定，严格排 查安全生产隐患并登记处理 4 15 组织委员、人大副主席 中层干部考察、推荐 干部考察、任用 单位中层干部任用的考察、推荐，徇私任用 三级 严格按照任用干部条例规程执行投票、考察、谈话、公 示、下文等程序 16 组织委员、人大副主席 工资调资 调资 财拨工资的调整出现错漏，工资报表出现徇私 二级 制定相关监督体制和标准法规；专 人负责、专人核对，及时公开 17 组织委员、人大副主席 发展党

8、员 资格审核 发展党员徇私入党 三级 严格按照发展党员规程执行考察、 谈话、公示、下文等程序 18 组织委员、人大副主席 收缴党费 费用收缴 收缴党费应收不收、滥 用党费 二级 严格按照党费收缴规程，开具票据，上缴县委组织部 19 组织委员、人大副主席 党内帮扶 党内帮扶对象 上报 收受人情，徇私帮 扶 二级 严格按照相关规程上报帮扶对象、 下发扶助资金 20 宣传委员 报刊、杂志征订 征订费用收缴 不按规定征订，挪用征 订费用 二级 严格按照征订规定、程序，及时上 交费用 21 宣传委员 林业工作审批 林木指标发放、生态林补偿金发放 收受人情，滥用职权，违规发放 二级 严格按照林业工作相关规

9、定，依法办理林木指标、生态林补偿金的发放 22 党委委员、 武装部长 武装 征兵 利用职权，对“双合格” 青年吃拿卡要 二级 对合格青年的具体情况公示，接受 群众监督 23 党委委员、 武装部长 办理低保、五保 审核、办理 利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员优惠办理。 二级 严格按照有关规定审核条件，条件 不符合的一律不予办理 5 24 党委委员、综治办副主任 综治信访 矛盾激化，引发 上访 存在矛盾化解不及时，群众情绪激化潜在风险；信访工作中，可能出现越级上访。 三级 及时发现并化解纠风，稳定群众情况；深入基层，常和防控对象沟通，加强排查稳控 25 副镇长 安全生产 安全生产隐

10、患 排查 收受人情，忽视安全生 产隐患 三级 按照安全生产的相关规定，严格排 查安全生产隐患并登记处理 26 副镇长 扶贫 扶 贫对象审核、 上报 收受人情、徇私帮扶 二级 严格按照相关规程上报帮扶对象、 下发扶助资金 27 副镇长 交通 道路工程发包 非法发包，收受回扣 一级 严格按照法律法规程序进行工程发包 28 副镇长 企业 证照年检前审批 收受申请人人情而不按规定审批 三级 严格按照规定审批 29 副镇长 旅游 开办农家乐呈报审批 收受申请人人情而不按规定审批 三级 严格按照规定审批 30 副镇长 卫生事业 设立医疗站点审批 收受申请人人情而不按规定审批 三级 严格按照规定审批 31

11、党政办 公务接待 开支 铺张浪费，大吃大喝。 二级 原则上在政府食堂接待，严格按标 准公务接待。 厉行节约，严格按 标准公务接待 32 党政办 印章管理 监管 收受财物不经授权盖章，不经审核随意盖章，印章保管不力。 一级 印章存放密码保险柜，根据印章管 理制度坚决执行先批后盖。 6 33 党政办 车辆管理 监管 公车私用、公油私加。 二级 需经申请后定点加油，加油时需两人同时签名，平时由办公室统一派车。 34 党政办 财务财产管理 监管 擅自购置、处置日常办公用品，政府公共财产遗失。 二级 严格执行相关规定；购置办公用品时需 经审批后定点采购，并进行登记；对采购物资、档案资料把关情况定期进行检

12、查。 35 党政办 来访来信接待 案件核查 不及时处理引起突发事件、影响社会和谐稳定事件 二级 及时接待来访来信并进行登记、协 调处理、跟踪、回复。 36 党政办 档案管理 保密 泄密 二级 严守中华人民共和国档案法、中华人民共和国保守国家秘密法。 37 党政办 保密工作 保密 泄密 二级 严守中华人民共和国保守国家秘密法，涉密电脑不联网，涉密介质存放在密码保险柜。 38 经济发展 办 招商引资 招商引资办理 利用职 权为亲友、他人或自己谋取利益 二级 严格按照招商引资程序办理 39 规划办 农村建房 办理农村建房审批 收受申请人 财物 ，违规审批 三级 严格按照农村建房审批程序审批 加强对相

13、关政策的学习 40 纪检办 案件查办 案件查办过程中证据、材料收集 收受案件相关人 财物 ，做假材料 二级 严格按照案件查办程序，遵循案件审理基本要求办案 认真学习案件查办条例 7 41 民政办 办理低保、五保 审核、办理 利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员初审上报。 三级 严格按照有关规定审核条件，条件 不符合的一律不予上 报 42 民政办 办理大病救济 审核、办理 利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员初审上报。 三级 严格按照有关规定审核条件，条件 不符合的一律不予上报 43 民政办 施行殡改 审核、办理 利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员初审上报。

14、 三级 严格按照有关规定审核条件，条件 不符合的一律不予上报 44 农业办 扶贫 扶贫对象审核、 上报 收受人情、徇私帮扶 二级 严格按照相关规程上报帮扶对象、 下发扶助资金 45 农业办 农情汇报 数据报送 弄虚作假，虚报浮报，反映情况不及时 三级 建立 健全 报送制度 46 农业办 救灾复产 监管 瞒报受灾情况影响救灾；农业生产恢复慢，未有效减轻经济损失，造成群体事件 三级 如实报送灾情， 跟进复产情况，及时排除隐患 47 组织人大 办 中层干部考察、推 荐 干部考察、任用 单位中层干部任用的考察、推荐，徇私任用 三级 严格按照任用干部条例规程执行投票、考察、谈话、公示、下文等程序 48

15、组织人大 办 工资调资 调资 财拨工资的调整出现错漏，工资报表出现徇私 二级 制定相关监督体制和标准法规；专人负责、专人核对，及时公开 49 组织人 大办 发展党员 资格审核 发展党员徇私入党 三级 严格按照发展党员规程执行考察、谈话、公示、下文等程序 8 50 组织人大 办 收缴党费 费用收缴 收缴党费应收不收、滥用党费 二级 严格按照党费收缴规程，开具票据，上缴县委组织部 51 组织人大 办 党内帮扶 党内帮扶对象上 报 收受人情，徇私帮扶 二级 严格按照相关规程上报帮扶对象、下发扶助资金 52 综治办 调解纠纷 纠纷处理 调解案件过程中“吃、拿、卡、要”或者偏私造成不良后果 三级 认真执

16、行党的各项路线、方针、政策 53 计生办 人口计生考核 、指导日常计生专干工作、负责计生办日常事务工作 考核 1.徇私舞弊，考核过程不公平、公正，违规应用考评结果； 2.徇私舞弊，滥用职权，不按规定和程序审核； 3.生育政策把关不严 三级 1.依据年初征收方案组织实施； 2.依据收养有关文件规定审核； 3.按省计生条例规定执行生育政策。 用等次代替分值排名；把好再生育审核备案关 54 计生办 1.负责“四术”落实； 2.查环查孕未到清查工作 1、“四术”监管 2.工作清查 徇私舞弊，滥用职权，对于未落实的不立案查处。 三级 1.严格执行财务管理制度； 2.严格执行计划生育法律、法规做好清查工作

17、 加强监督、检查 55 计生办 1.负责人口规划和编制； 2.整理计生档案上交有关单位； 3.反馈计生信息 信息统计与反馈 1.徇私舞弊，滥用职权，欺瞒不法行为； 2.徇私舞弊，滥用职权，不立案查处； 3.不按统计法规定统计 三级 认真学习和严格执行相关条例，严 格遵守统计法规定进行统计 加强监督、检查 56 计生办 再生育审核 资格审核 徇私舞弊，滥用职权，非法审核 二级 严格执行计划生育法律、法规进行 审核 9 57 计生办 信访处置 案件受理 工作量大，人员不足，仓促 处置欠周全 三级 1、 实行首问责任制； 2、 集体讨论后回复处理 增设专职信访员 58 计生办 社会抚养费征收 裁定

18、调查取证、征收 费用 徇私舞弊，滥用职权，违规征收；证据收集把关不严，引发行政复议或行政诉讼案件。 一级 1、规范小征收工作程序和工作规范； 2、集体讨论后作裁定。 成立专业执法队伍 59 计生办 特别扶助金发放 审核、发放扶助 金 徇私舞弊，滥用职权，违规审批；工作出漏洞，奖励对象的奖金不能及时领到。 一级 1.反复核对，避免出错； 2.落实责任追究制和公示制。 各村（居）通过摸底调查，初审 核实符合条件对象后填报申请表上交镇计生办审核 60 计生办 农村、城镇计生家庭奖励金发放 审核、发放扶助 金 徇私舞弊，滥用职权，违规审批；工作出漏洞，奖励对象的奖金不能及时领到。 一级 1.反复进行核

19、对，避免出错； 2.落实责任追究制和公示制。 各村（居）通过摸底调查，初审核实符合条件对象后填报申请表上交镇计生办审核 61 计生办 出生人口性别比 治理 案件调查 包庇出生人口性别比案件当事人 二级 1.举报奖励； 2.领导监督 进一步完善相关制度 62 计生办 工作绩效评估 绩效评估 收受礼金，对考评单位工 作存在评估不够客观、公正。 三级 完善考评办法，分块考评，集体评 估 63 计生办 流动人口管理 管理、办证 不按规定办理流动人口婚育证明 三级 按照流动人口计划生育工作条例、广东省人口与计划生育条例规定办理 64 计生 服务所 “四术”服务 手术监管 徇私舞弊，滥用职权，做假节育手术

20、 三 级 严格执行常用计划生育技术常规 10 65 计生 服务所 放、取环证发放 手术、发证 徇私舞弊，滥用职权，发假证 三 级 手术须 2人在场，证件管理专人专登记 66 计生 服务所 避孕药具发放 药具发放 徇私舞 弊，滥用职权，作为商品出卖，药物收费、账务不符 三 级 1.严格执行免费发放； 2.表、册、物相符 67 林业站 林木采伐 指标发放 分配不公平 三级 根据各村申报材料核查 先对申报的山场进行调查设计，按设计数量下达计划 68 林业站 生态林补偿 效益补偿资金 发放 发放不到位 二级 按面积标准发放到林农手中 与种粮补助存折挂 钩 69 林业站 造林验收 造林成效 造林质量 三级 严格按造林技术规程进行验收 造林质量与采伐计 划挂钩 70 林业站 木材运输证 办理木材放行 不按规定办理 三级 严格按木材放 行规定办理 采取拍照和规定县内放行的流通时间 合计（个） 70 合计 70（项） 合计 70（个） 合计 70（个） 一级 7（个） 合计 70 （项） 合计 15（项） 二 级34（个） 三 级29（个） 初审意见 领导审核或党组审 核情况 注： 1、本表一式二份，一份上报，一份单位留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人：