小学内部控制工作计划一、指导思想为做好我校内部控制工作，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风、降低行政成本，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作有效推进，根据行政事业单位内部控制规范（试行）、行政事业单位内部控制报告管理制度和关于深入推进常熟市行政事业单位内部控制建设的指导意见及市财政局、教育局和辛庄镇人民政府有关文件精神，结合学校实际情况特制定本方案。二、工作目标1总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。2具体目标（1）达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源点排查到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。（2）形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生)；横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡)；纵向控制(形成内部垂直监控体系)；流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警控制
