1、 2017 年度吉木乃县拉斯特牧业医院部门算 公开说明 目 录 第一部分 吉木乃县拉斯特牧业医院单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共 预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的
2、情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目 支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出
3、决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部 门决算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 部门单位概况 一、部门单位基本情况 吉木乃县拉斯特牧业
4、医院单位主要职能 :为人民身体健康提供医疗、预防保健服务、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划与实施卫生监督与信息管理。机构设置情况：我院建立于 1983 年，事业法人机 构。年末编制情况；编制数 16个 ;实有人数情况 :在编在职人员 14 个，村医人员 2 个，救护车司机 1 个，退休人员 11 个。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，新疆阿勒泰吉木乃县拉斯特牧业医院（单位）部门决算包括：新疆阿勒泰吉木乃县拉斯特牧业医院（单位）部门本级决算。 纳入吉木乃县拉斯特牧业医院（单位） 2017年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 吉木乃县拉斯特牧业医院 第二部分
5、部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说 明 2017 年度收入 235.87 万元 ,与上年相比，减少 1.63 万元，降低 0.6%，支出 222.81 万元 ,与上年相比，减少 38 万元，降低 1%，结余 4.6万元，与上年相比，减少 2.37万元，降低 51.5%。增减变化主要原因是：与上年减少原因：工作人员减少，医疗服务人口减少。 与预算相比情况：收入与预算增加 42.19万元，增长 18%，支出与预算增加 3.13 万元，增长 10%。 其他有关说明内容 ： 无 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 235.87万元，其中：财政拨款收入 198
6、.21万元，占 84%；上级补助收入 0.00万 元，占 0.00%；事业收入 32.89 万元，占 14%；经营收入 0.00万 元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万 元，占 0.00%；其他收入 4.77 万元，占2%。减少变化的主要原因是：与上年减少原因工作人员减少，医疗服务人口减少。 与预算相比情况：财政补助收入与预算增加 4.53万元，增长 2%，事业收入与预算增加 26.89 万元，增长 81%。 其他有关说明内容 ： 无 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 222.81万元，其中：基本支出 214.46万元，占 96%；项目支出 8.35万元，占 4%；上缴上级支
7、出 0.00万 元，占 0.00%；经营支出 0.00万 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万 元，占 0.00%。减少变化的主要原因是：与上年减少原因工作人员减少，医疗服务人口减少。 与预算相比情况：基本支出与预算增长加 29.78 万元，增长 14%，项目支出与预算减少 0.65 万元，增长 0.00%。 其他有关说明内容 ： 无 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 198.21 万元，与上年相比，减少 21.57 万元，降低 10.88%。减变化的主要原因是：工作人员减少，医疗服务人口减 少，村卫生室减少，投入资金减少。 财
8、政拨款支出 200.57万元，与上年相比，减少 42.15万元，降低 21%。其中：基本支出 192.22 万元，项目支出 8.35 万元。减少变化的主要原因是：工作人员减少，医疗服务人口减少。财政拨款结转结余 4.61 万元，与上年相比，减少 2.37万元，降低 51.4%。增减变化的主要原因是：工作人员减少，医疗服务人口减少，村卫生室减少，投入资金减少。 与预算相比情况：财政拨款支出与预算增长 68.9万元。增加原因：上年财政拨款结转结余资金多。 其他有关说明内容 ： 无 （二）一般公共预算支出 决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 200.57 万元。与上年相比，减少 4
9、2.15 万元，降低 21%。增减变化的主要原因是：工作人员减少，医疗服务人口减少，村卫生室减少，投入资金减少。其中：按功能分类科目， 208（类） 05（款）02（项）；社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -事业单位离退休 7.78 万元。 210（类） 05（款） 05（项）；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.96 万元。 210（类） 03（款） 02（项）；医疗卫生计划生育支出 -基层医疗机构 -乡镇卫生院 162.49万元， 210（类） 03（款） 99（项）基层医疗支出 1.53 万元。 210（类 04（款） 08（项）；公共卫生支出 6.62 万元。 210（类
10、04（款） 09（项）；重大公共卫生支出 0.2 万元。按经济分类科目，工资福利支出支出 164.49万元，商品和服务支出 14.06 万元，对个人家庭补助支出19.75 万元，其他资本性支出 2.27 万元。 与预算相比情况：一般公共预算支出与预算增加 6.89万元，增长 3%，增加原因：上年财政拨款结转结余资金多。 其他有关说明内容 ： 无 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万 元，与上年相比，增加（减少） 0.00 万 元，增长（降低） 0.00%。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万 元，与上年相比，增加（减少） 0.00 万
11、 元，增长（降低） 0.00%。 与预算相比情况：无 其他有关说明内容 ： 无 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0.00 万 元。与上年相比，增加（减少） 0.00 万 元，增长（降低） 0.00%。其中：按功能分类科目，无支出 0.00万 元，无支出 0.00 万 元。按经济分类科目，无支出 0.00 万 元，无支出 0.00 万 元。 与预算相比情况：无 其他有 关说明内容 ： 无 三、部门结转结余情况 年末结转结余 4.61 万元。与上年相比，减少 2.37万元，降低 51.4%。 其中财政拨款结转结余 4.61 万元。与上年相比，减少2.37 万元
12、，降低 51.4%。 其他有关说明内容 ： 无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.12 万元，比上减少 1.70 万元，降低 14.17%，减少原因是本年公务用车运行维护费费用少。其中，因公出国（境）费支出 0.00万 元，占 0.00%，比上年增加（减少） 0.00万 元，增长（降低） 0.00%；公务用车购 置及运行维护费支出 0.12万元，占100%，比上年减少 1.70 万元，降低 14.17%，减少原因是：本年公务用车运行维护费费用少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少） 0.00 万 元，增长（降
13、低）0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万 元。拉斯特牧业医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.12 万元 ,其中，公务用车购置 0.00元，公务用车运行维护费 0.12万元。主要用于车辆保险费等。 2017年，单位一般公共财政 拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 1 辆。 公务接待费 0.00万 元。具体是：国内公务接待支出 0.00万 元，主要是无。拉斯特牧业医院单位国内公务接待 0批次，0 人次。 与预算相比情况。三公经费支出与预算减少 0.92万元。 其他有关说明内容 。 五、机关
14、运行经费支出情况 2017 年度拉斯特牧业医院单位机关运行经费支出 0.00万 元，比上年增加（减少） 0.00万 元，增长（降低） 0.00%。 其他有关说明内容 ： 无 六、政府采购情况 2017 单位政府采购计划 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支 出 0.00万 元、政府采购服务支出 2.04万元；实际采购 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.92万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 1.90 万元。 其他有关说明内容 ： 无 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，资产
15、总计 194.47万元，其中：流动资产 65.10 万元，固定资产 129.37 万元，其中：房屋160（平方米），价值 26万元，共有车辆 1 辆，价值 9万元，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 1 辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值 50 万 元以上通用设备 1台（套）、单位价值 100 万 元以上专用设备 50 台（套），其他固定资产价值 94.36 万元。 其他有关说明内容 。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，拉斯特牧业医院单位资产有偿使用收入合计 0.00万 元，
16、资产处置收入合计 0.00万 元。其中：已缴国库 0.00 万 元，已缴财政专户 0.00万 元，应缴未缴 0.00 万 元，单位留用 0.00 万 元。 其他有关说明内容 。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩 效管理的项目 1个，涉及预算 9 万元 ，项目支出决算 8.35 万元 。年末 本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 基本公共卫生项目；开展全民体检工作、健康档案管理、健康教育管理、预防接种、 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、型糖尿病患者管理、严重精神病障 患者管理、 结核患者管理
17、、家庭医生签约等 ,工作当中的人员工资补助及各种印刷费及宣传资料费。 关于预算绩效管理工作开展情况说明：我单位绩效奖励工资年底考核，由县卫计委统一考核，并审批通过财政局发放。 其他有关说明内 容 。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
18、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
