1、 -1- 2017 年 临邑县人民防空办公室 预算 -2- 目 录 第一部分 部门 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 表 1、 2017 年收支预算总表（按功能分类） 表 2、 2017 年收支预算总表（按经济分类） 表 3、 2017 年收入预算表 表 4、 2017 年支出预算表 表 5、 2017 年财政拨款收支预算表 表 6、 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 表 7、 2017 年政府性基金支出预算表 表 8、 2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 表 9、 2017 年政府采购预算表 表 10、 2017 年一般公共预算财政拨款
2、“三公”经费支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明 -3- 第一部分 部 门 概 况 一、主要职能 照有关法律法规要求，结合我县人防工作实际，临邑县人防办应履行以下职能： 1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全县人防工作政策规定并组织实施。 2、负责拟订全县人防建设中长期规划和年度计划并组织实施。 3、贯彻执行省人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空防护 要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况。 4、组织实施人防指挥工作。拟订我县防空袭方案和各项保障计划；负责全县人口疏散体系建设；组织防空袭演
3、习演练；组织开展重要经济目标防护工作；指导群众防空组织的建设和训练工作。 5、组织管理全县人防工程建设。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，负责防空地下室防护方面的设计审核、质量监督，参与竣工验收工作；负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的-4- 收取和管理；参与城市地下空间开发利用，负责兼顾人防要求的管理工作；受理人防工程的报废、拆除工作。 6、组织人防信息化体系建设。负责县级人防信息化平台建设与管理；负责全县人防通信警报、信息网络建设；协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。
4、 7、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；负责全县利用防空警报发布灾情警报；参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救拨工作。 8、会同有关部门对人防指挥工程、公用的人员掩蔽工程和 疏散干道工程的勘察定点，并负责建设与管理。 9、负责组织开展人防科研、宣传教育、人员培训工作；管理人防行业标准化工作。 10、按照有关规定管理国家和省、市划拨的人防经费和国有资产。编制全县人防经费预决算；监督管理人防系统国有战备资产；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策，并负责落实。 11、组织全县人防机关“准军事化”建设；负责全
5、县人防-5- 系统的战备值勤和应急值班工作。 12、战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空，组织 消除空袭后果，协助有关部门恢复生产生活秩序；为县人防指挥所提供后勤保障。 13、承担县人民防空工作军政联席会议的日常工作。 14、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 临邑县人民防空办公室预算 。 纳入临邑县人民防空办公室 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 临邑县人民防空办公室 -6- 第二部分 2017 年部门预算表 表 1、 2017 年收支预算总
6、表（按功能分类） 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 功能分类 2017 年预算 一、财政拨款（补助） 93.84 201 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 81.40 一般公共预算 93.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 81.40 政府性基金预算 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 81.40 国有资本经 营预算 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 二、财政专户管理资金 20805 行政事业单位离退休 7.08 三、事业收入（不含专户资金） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 四、事业单位经营收
7、入 210 事业单位医疗 2.53 五、其他收入 21011 行政事业单位医疗 2.53 2101102 事业单位医疗 2.53 221 住房公积金 2.83 22102 住房改革支出 2.83 2210201 住房公积金 2.83 本年收入合计 93.84 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、上年结转 收入总计 93.84 支出总计 93.84 -7- 表 2、 2017 年收支预算总表（按经济分类） 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 经济分类 2017 年预算 一、财政拨款（补助） 93.84 301 工资福利支出 52.50 一般公共预算 93.84 30101 基本工资
8、 22.78 政府性基金预算 30101 基本工资 22.78 国有资本经营预算 30104 社会保障缴费 2.60 二、财政专户管理资金 3010403 在职基本医疗保险 2.48 三、事业收入（不含专户资金） 3010404 在职大额医疗保险 0.05 四、事业单位经营收入 3010408 工伤保险 0.07 五、其他收入 30107 事业绩效工资 12.64 30107 事业绩效工资 12.64 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.08 30199 其他工资福利支出 7.40 3019901 其他工资性补贴 7.40 302
9、商品和服务支出 7.50 30201 办公费 2.10 30201 办公费 2.10 30217 公务接待费 0.40 30217 公务接待费 0.40 30231 公务用车运行维护费 4.00 30231 公务用车运行维护费 4.00 30299 其他商品和服务支出 1.00 30299 其他商品和服务支出 1.00 303 对个人和家庭的补助 2.84 30309 奖励金 0.01 3030901 独生子女费 0.01 30311 住房公积金 2.83 30311 住房公积金 2.83 本年收入合计 93.84 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、上年结转 收入总计 93.84 支
10、出总计 93.84 -8- 表 3、 2017 年收入预算表 单位编码 单位名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 小计 一般公共预算 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 小计 经费拨款（补助） 专项收入 罚没收入 纳入预算管理的行政性收费 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他财政拨款收入 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 93.84 93.84 93.84 93.84 506
11、 人防办 93.84 93.84 93.84 93.84 506001 人防办本级 93.84 93.84 93.84 93.84 -9- 表 4、 2017 年支出预算表 科目编码 单位编码（功能科目编码） 单位名称（功能科目名称） 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出 上缴上级 待分配支出 类 款 项 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 93.84 62.84 31.00 506 人防办 93.84 62.84 31.00 506001 人防办本级 93.84 62.84 31.00 201 一般公共服务支出 81.40 50.40 31.00
12、 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 81.40 50.40 31.00 201 03 50 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 81.40 50.40 31.00 208 社会保障和就业支出 7.08 7.08 05 行政事业单位离退休 7.08 7.08 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 7.08 210 医疗卫生与计划生育支出 2.53 2.53 11 行政事业单位医疗 2.53 2.53 210 11 02 2101102 事业单位医疗 2.53 2.53 221 住房保障支出 2.83 2.83 02 住房改革支
13、出 2.83 2.83 221 02 01 2210201 住房公积金 2.83 2.83 -10- 表 5、 2017 年财政拨款收支预算表 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、一般公共预算 93.84 一般公共服务支出 81.40 经费拨款（补助） 93.84 政府办公厅（室）及相关机构事务 81.40 专项收入 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 81.40 纳入预算管理的行政性收费 社会保障和就业支出 7.08 罚没收入 行政事业单位离 退休 7.08 国有资源（资产）有偿使用收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 捐赠收入 医疗卫生与计划生育支出 2.53 政府住房基金收入 行政事业单位医疗 2.53 其他财政拨款收入 事业单位医疗 2.53 二、政府性基金 住房保障支出 2.83 三、国有资本经营预算 住房改革支出 2.83 住房公积金 2.83 收 入 93.84 支 出 93.84
