1、2016 年上海化学工业区管理委员会部门预算 上海化学工业区管理委员会主要职能 根据上海市人民政府令第 67 号公布的上海市化学工业区管理办法，上海化学工区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，负责化工区内的有关行政事务的归口管理，主要职责是： 1、参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策； 2、组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设； 3、按照规定接受相关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务； 4、负责突发事件的防范 与处置等应急管理工作； 5、协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理； 6、完成市人民政
2、府交办的其他工作 2016 年上海化工区管委会部门预算编制说明 上海化学工业区管理委员会部门预算是包括上海化学工业区管理委员会本部以及下属1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。 2016 年，上海化学工业区管理委员会部门预算支出总额为 42,638 万元，其中：财政拨款支出预算 42,638万元。财政拨款支出预算中，基本支出 1,712 万元；项目支出 40,926 万元。财政拨 款支出主要内容如下： 1、“一般公共服务支出”科目 2,493 万元，主要用于化工区管委会机关本部及下属事业单位的人员经费、公用经费等基本支出；以及化工区公共管理专项经费、应急响
3、应中心专项经费、土地储备中心日常经费、国资管理专项经费等项目支出。 2、“社会保障和就业支出”科目 0.16 万元，主要用于化工区管委会机关本部退休人员活动经费支出。 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目 89 万元，主要用于化工区管委会机关本部及下属事业单位按规定缴纳的职工社会医疗保险。 4、“资源勘探信息等支出”科目 40,000 万元，主要用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支。 5、“住房保障支出”科目 56 万元，主要用于化工区管委会机关本部及下属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金。 部门预算 01 表 2016 年部门财务收支预算总表 编制
4、部门：上海化学工业区管理委员会 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 426,379,823 一、一般公共服务支出 24,932,943 1.一般公共预算资金 426,379,823 二、社会保障和就业支出 1,600 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 890,052 二、事业收入 四、资源勘探信息等支出 400,000,000 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 555,228 四、其他收入 收入总计 426,379,823 支出总计 426,379,823 2016 年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海化学工业区管理委员会 单 位：
5、元 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算资金 426,379,823 一、一般公共服务支出 24,932,943 24,932,943 二、政府性基金 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 1,600 1,600 八、医疗卫生与计划生育支出 890,052 890,052 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 400,000,000 400,000,000 十四、商业服务业等支出 十五、国
6、土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 555,228 555,228 十七、粮油 物资储备支出 十八、其他支出 收入总计 426,379,823 支出总计 426,379,823 426,379,823 2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海化学工业区管理委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 24,932,943 15,701,809 9,231,134 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 18,966,455 12,896,533 6,069,922 20
7、1 03 01 行政运行 13,342,133 12,896,533 445,600 201 03 02 一般行政管理事务 5,624,322 5,624,322 201 17 质量技术监督与检验检疫事务 5,966,488 2,805,276 3,161,212 201 17 01 行政运行 2,805,276 2,805,276 201 17 99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,161,212 3,161,212 208 社会保障和就业支出 1,600 1,600 208 05 行政事业单位离退休 1,600 1,600 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,600
8、 1,600 210 医疗卫生与计划生育支出 890,052 860,052 30,000 210 05 医疗保障 860,052 860,052 210 05 01 行政单位医疗 696,156 696,156 210 05 02 事业单位医疗 163,896 163,896 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 30,000 30,000 210 99 01 其他医疗卫生支出 30,000 30,000 215 资源勘探信息等支出 400,000,000 400,000,000 215 02 制造业 400,000,000 400,000,000 215 02 99 其他制造业支出 4
9、00,000,000 400,000,000 221 住房保障支出 555,228 555,228 221 02 住房改革支出 555,228 555,228 221 02 01 住房公积金 555,228 555,228 合计 426,379,823 17,117,089 409,262,734 2016 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海化学工业区管理委员会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济 分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 9,772,681 9,772,681 301 01 基本工资 1,809,96
10、0 1,809,960 301 02 津贴补贴 5,538,500 5,538,500 301 03 奖金 116,789 116,789 301 04 社会保障缴费 2,307,432 2,307,432 302 商品和服务支出 6,628,680 6,628,680 302 01 办 公费 280,000 280,000 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 03 咨询费 20,000 20,000 302 04 手续费 6,660 6,660 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 318,000 318,000 302 07 邮电费 22
11、0,000 220,000 302 09 物业管理费 586,220 586,220 302 11 差旅费 315,000 315,000 302 12 因公出国（境）费用 45,000 45,000 302 13 维修（护）费 110,000 110,000 302 14 租赁费 1,957,860 1,957,860 302 15 会议费 380,000 380,000 302 16 培训费 160,000 160,000 302 17 公务接待费 299,600 299,600 302 18 专用材料费 30,000 30,000 302 26 劳务费 54,000 54,000 302
12、 28 工会 经费 124,000 124,000 302 29 福利费 153,120 153,120 302 31 公务用车运行维护费 613,200 613,200 302 39 其他交通费用 840,000 840,000 302 99 其他商品和服务支出 56,020 56,020 303 对个人和家庭的补助 555,228 555,228 303 11 住房公积金 555,228 555,228 310 其他资本性支出 160,500 160,500 310 02 办公设备购置 160,500 160,500 合计 17,117,089 10,327,909 6,789,180 2
13、016年上海化工区管委会“三公”经费预算说明 上海化工区管委会 2016 年“三公”经费财政拨款预算合计为 249.9 万元，包括化工区管委会本部以及下属 1 个与市级财政有经费领拨关系的事业单位 2016 年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2015 年预算减少4.2 万元。 一、 2016 年因公出国（境）费预算 66.5 万元。主要安 排用于机关及下属预算单位为推进化工区招商引资出国参加重大项目洽谈，以及为进一步提升园区的公共管理水平而组织的公共安全、环保、应急联动等方面的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等
14、支出。比 2015 年预算减少 2.1 万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，压缩因公出国（境）费。 二、 2016 年公务接待费预算 30.1 万元。主要安排接待赴化工区参观、重大政策调研、专项检查的等执行公务或开展业务所需住宿、会场费、伙食费等支出。比 2015 年预算较少1.6 万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，压缩公务接待费。 三、 2016 年公务用车购置及运行费预算 153.3 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 153.3 万元）。由于化工区管委会地处远郊，公务用车运行费主要用于安排与市内各对口业务部门联系和办理业务、公务文件交换、以及在化工区内开展各项安全环保检查等日常工作所需的租车费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。比2015 年预算减少 0.5 万元，主要是贯彻落实公务用车改革精神 ，适当减少公务用车运行费。 2016 年上海化工区管委会“三公”经费预算情况表 单位 :万元 合计 因公出国 (境 )费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 249.9 66.5 0 153.3 30.1
