1、 - 1 - 2017 年铁山港区本级财政预算调整 方案 1-9 月， 我区各级财政部门在区委、区政府的坚强领导下， 统筹财力，全力做好稳增长、惠民生、防风险各项工作，财政 收支 运行 良 好。 为 继续保持我区经济社会事业发展的良好势头 ，根据中华人民共和国预算法、广西壮族自治区预算监督条例等有关规定， 以及市人民政府关于调整2017年全市财政收入任务的要求， 结合我区财政收支实际，拟对年初预算进行适当调整 。 一、财政收入的调整 根据市政府调整后的我区财政收入任务安排，我区年初财政收入 预算 388422 万元， 为了与市核定我区的收入任务一致 ，拟 调整为 388274万元，比年初 预算
2、数 减少 148万元，调整后财政收入 增长 9.96%。 （一）按行政区域划分，辖区财政收入任务变化情况。 金额：万元 区域 2017 年 年初预算 2017 年 调整后任务 调整后 增加额 比增 % 区本级 183387 182083 -1304 11.37 南康镇 51011 52363 1352 5.62 营盘镇 59669 59796 127 9.24 兴港镇 94355 94032 -323 10.23 合 计 388422 388274 -148 9.96 - 2 - （二）区本级财政收入变化情况。 按现行财政管理体制，区本级 2017 年财政收入调整情况是：财政收入年初预算为 1
3、83387万元，调整为 182083万元，比年初减少 1304 万元，增长 11.37%。 金额：万元 项 目 2016 年完成数 2017 年 年初预算 2017 年调整后预算 调整后比年初增加额 比增 % 财政收入总计 163493 183387 182083 -1304 11.37% （一）公共财政收入 合计 4685 5301 5782 481 23.42% 1、税收收入小计 2770 2958 3274 316 18.19% 国内增值税 387 430 400 -30 3.36% 营改增值税 346 392 795 403 129.77% 营业税 445 489 0 -489 -10
4、0.00% 企业所得税 374 408 507 99 35.56% 个人所得税 136 149 113 -36 -16.91% 资 源税 19 21 22 1 15.79% 城市维护建设税 241 268 279 11 15.77% 房产税 185 203 244 41 31.89% 印花税 69 75 111 36 60.87% 城镇土地使用税 222 207 215 8 -3.15% - 3 - 土地增值税 287 253 530 277 84.67% 车船使用和牌照税 59 63 58 -5 -1.69% 2、非税收入小计 1915 2343 2508 165 30.97% 专项收入 7
5、06 1230 1250 20 77.05% 行政事业性收费收入 559 505 550 45 -1.61% 罚没收入 163 150 178 28 9.20% 国有资本经营收入 -22 -22 0 22 -100.00% 国有资源（资产）有偿使用收入 482 450 525 75 8.92% 其他收入 27 30 5 -25 -81.48% （二）上划中 央税收收入合计 157852 177030 175330 -1700 11.07% 上划“两税”收入小计 156684 175796 6214 -169582 -96.03% 增值税（ 50） 1430 1518 1914 396 33.8
6、5% 消费税（ 100） 155254 174278 4300 -169978 -97.23% 营业税（ 50） 55 60 0 -60 -100.00% 上划所得税收入小计 1112 1173 1284 111 15.47% 企 业所得税（ 60） 788 834 1013 179 28.55% 个人所得税（ 60） 324 339 271 -68 -16.36% 新增上划收入小计 0 0 40 40 营改增值税（ 50） 0 40 40 - 4 - 上划税改增量小计 1 1 167792 167791 16779100% 消费税 167791 167791 增值税 城市维护建设税 1 1
7、1 0 0.00% 地方教育费附加收入 （三）上划自治区“四税”收入 956 1056 971 -85 1.57% 上划“两税”收入小计 750 816 734 -82 -2.13% 增值税（ 16） 86 91 188 97 118.60% 营改增值税（ 50%） 245 269 530 261 116.33% 营业税（ 20） 419 456 16 -440 -96.18% 上划所得税收入小计 206 240 237 -3 15.05% 企业所得税（ 10） 125 153 169 16 35.20% 个人所得税（ 15） 81 87 68 -19 -16.05% 二 、区本级预算支出的调
8、整 2017年区本级预算支出调整增加 7577.52万元，其中 公共财政预算资金 净 增加 4385.02万元 （年度预算执行中已增加的支出 5334.05万元 ， 经各部门同意年度预算预计无法完成而调减的支出 949.03 万元，增减相抵净增加额 4385.02- 5 - 万元）， 地方债券资金增加 3192.5 万元。 (一 ) 调减年初预算安排的项目 949.03 万元。 金额：万元 项目 调减 金额 备注 压减部门一般项目支出 119.53 根据桂财预 201790 号要求压减，详见附件 铁山港年鉴编纂费 8 按进度年内未能支出 村级集体经济项目 40 按进度年内未能支出 教师招考工作
9、经费 20.05 年 内 无法实施 农村土地承包确权登记 45 按进度年内未能支出 地方债券利息 8.55 预算结余 村级活动场所经费 40 按进度年内未能支出 饭堂扩建经费 100 调整用于后勤库存保障房 职工周转房建设经费 259 按进度年内未能支出 义务兵优待金 26 预算结余 五保供养金 99.9 在上级补助资金中支出 书记引才引智专项经费 40 预算结余 信息化建设专项经费 23 按进度年内未能支出 干部教育培训费 20 预算结余 党建品牌建设 100 年内无法实施 合计 949.03 - 6 - （二）调整预算增加的项目 5334.05 万元。 金额：万元 项目 金 额 备注 20
10、17 年脱贫攻坚配套 597.4 用于一帮一联、雨露计划 （含2014、 2015 年退出户） 、保险、贴息 、贫困户房屋维修 、贫困户子女亲子鉴定、 档案建设 水灾防汛及灾后重建资金 260 高龄补贴 35 年初预算 217 万元 维稳经费 40 政法委 30 万元，信访局 10 万元 后勤库存保障房建设 100 绿化用地租金 23.79 抚恤金 5.32 基本公共卫生服务配套 2.97 粮食生产与安全责任考核经费 27.9 严重精神障碍患者注射液及监护奖励经费 24.4 大学生入伍一次性奖励 6.75 南康糖厂医保 29.34 62 名改制职工诉讼返还 - 7 - 寄宿制学校教师生活补助
11、55 法院审判综合楼工程欠款 80 法院审判综合楼欠款 97.3 万元，其中在其列支的非税 收入中由单位解决 17.3 万元，区财政追加 80万元 教育临时顶岗服务费 85.7 低保配套资金 1122.74 审计整改支出 环境综合整治 240 绩效奖金 2553 年初预算 3854 万元 驻兵楼设备采购款 20 偿还历史债务 24.74 原管委会拖欠 广州海运土地定金 合计 5334.05 （三） 2017 年地方债券资金安排 3192.5 万元。 金额：万元 预算 单位 项目 金额 备注 区教育局 中小学标准化跑道投资及运动场 901 9 个学校 区教育局 南康中学考试应急电源 30 区教育
12、局 南康一中食堂维修 20 - 8 - 区扶贫办 脱贫攻坚道路硬化项目建设资金 192.5 交通局 村屯道路硬化项目建设资金 1036.5 交通局 北铁一级公路安全隐患整治建设 74.5 文体局 村级公共服务中心 61 住建局 2016 年农村危房改造配套资金 166 住建局 赤江厂廉租房 50 区妇幼保健院 基层卫生机构能力建设设备购置项目 28 区卫计局 基层卫生机构能力建设营盘镇卫生院设备购置项目 2 区卫计局 基层卫生机构能力建设设备购置项目 12 区农业局 2017 年第一批创建现代特色农业示范区建设项目 50 南康镇 南康镇饮用水源供水设施建设 30 组织部 发展村级集体经济资金 539 合计 3192.5 - 9 - （ 四 ）根据财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知（财预 201515 号）文件规定， 当年 盘活部门预算结余财政存量资金 1463.45 万元 收回总预算统筹，按相关规定分批次统筹安排使用。 附件： 压减部门一般项目支出明细表
