1、 1 2017 年 度 清原满族自治县南山城镇 人民政府 决算公开 2018 年 7 月 27 日 2 目 录 第一部分 清原满族自治县南山城镇人民政府 概 况 一、 主要职责 二、 部门 决 算单位 机构设置 第二部分 清原满族自治县南山城镇人民政府 2017年 度 部门决算 报 表 一、 收入支出决算 总 表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、 一般 公共预算财政拨款 收入 支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款 基本 支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 政府采购情况表 十、
2、财政专户管理资金收入支出决算表 十一、 政府购买服务项目支出决算表 十二、国有资本经营收支决算表 第三部分 清原满族自治县南山城镇人民政府 2017 年 度部门 决 算说明 第四部分 专业 名词解释 3 第一部分 清原满族自治县南山城镇人民政府 概 况 一、主要职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落 实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和质量。 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保护公民的权利。打击违法犯罪，维护社会稳定。 4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生
3、、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 5、加强镇财政的监督和管理。 6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 8、协助设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企 事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。 二、部门 决 算 单位机构设置 纳入 清原满族自治县南山城镇人民政府 2017年 部门 决算编制范围的二级预算单位包括： 无下设二级预算单位 4 第二部分 清原满族自治县南山城镇人民政府 2017 年度 部门 决 算公开 报
4、表 附 件 1： 一、 收入支出决算 总 表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、 一般 公共预算财政拨款 收入 支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款 基本 支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 政府采购情况表 十、 财政专户管理资金收入支出决算表 十一、 政府购买服务项目支出决算表 十二、国有资本经营收支决算表 5 第三部分 清原满族自治县南山城镇人民政府 2017 年 度 部门 决 算情况说明 一、 收入支出决算 总体 情况 及分析 （一） 2017 年度本部门收入总计为 1437
5、 万元， 包括： 财政拨款收入 1437 万元，其中： 公共预算财政拨款收入 1437 万元 。 （二 ） 2017 年度本部门支出总计为 1437 万元， 包括： 1.基本支出 1012 万 元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出356 万元，对个人和家庭的补助支出 574 万元，商品和服务支出 82 万元。 2.项目支出 425 万元，主要包括 政府事业发展、专项 等业务支出。 （三）年末结转和结余 0 万元 二、财政拨款支出决算情况 及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映 本部门 2017 年 度 整体财政拨款支出情况， 既包括使用当年财
6、政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2017 年度财政 拨款支出 1437 万元，其中：基本支出 1012万元，项目6 支 出 425 万元。 （二）具体情况 2017 年度财政拨款支出 1437 万元， 按支出功能分类科目分，包括 一般公共服务支出 767万元， 公共安全支出 2万元，教育支出 17 万元，文化支出 1 万元， 社会保障和就业支出 312 万元，医疗卫生支出 28 万元， 城乡社区支出 4 万元， 农林水事务支出 269 万元， 住房保障支出 37 万元 。 1. 一般公共服务支出 767 万元，包括： （ 1）行政运行 661 万元，主要
7、是 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭生活补助 等支出。 （ 2） 信访 事务 4 万元，主要是 信访 维稳 等支出。 （ 3）其他政府办公厅 事务 30 万元 ，主要是其他政府办公及相关机构事务等支出。 （ 4）其他财政事务支出 20 万元，主要是 其他财政、税收事务 等支出。 （ 5）其他 组织事务 50 万元，主要是 组织事务 等支出。 （ 6）人大事务 2万元，主要是人大代表工作费用支出。 2. 公共安全支出 2 万元 ，包括： 其他 公共安全支出 2 万元 ，主要是 综合治理 等支出。 3. 教育支出 17 万元，包括： 教育管理事务支出 17 万元，主要是校车补助等支出。
8、4. 文化 体育与传媒 支出 1 万元，包括： 7 文化支出 1 万元，主要是群众文化等支出。 5. 社会保障和就业支出 312 万元，包括： （ 1）归口 管理的行政单位离退休 101 万元，主要是 行政 退休人员工资 等支出。 （ 2）事业单位离退休 81万元，主要是 事业退休人员工资 等支出。 （ 3）民政管理事务支出 10万元，主要是社区工作人员工资等支出。 （ 4）抚恤支出 110 万元，主要是 干部 死亡抚恤 、 义务兵优待 及其他优抚 等支出。 （ 5）社会福利支出 10万元，主要是其他社会福利支出。 6.医疗卫生支出 28 万元，包括： （ 1）行政单位医疗 13 万元，主要是
9、行政人员医疗保险等支出。 （ 2）事业单位医疗 15 万元，主要是 事业人员医疗保险等支出。 7. 城乡社区 支出 4 万元，包括： 城乡社区管理事务支出 4万元，主要是村屯环境卫生整治等支出。 8. 农林水事务支出 269 万元，包括： （ 1） 农业支出 49万元，主要是 人员工资及其他农业 等支出。 8 （ 2）林业支出 70万元，主要是人员工资及其他林业等支出。 （ 3）农村综合改革支出 150 万元，主要是 村党支部的补助及其他农村综合改革 等支出。 9. 住房保障支出 37 万元，包括： 住房公积金 37 万元，主要是 住房公积金 等支出。 三 、 公共预算财政拨款 “三公”经费
10、支出决算 情况 2017年 度公共预算财政拨款安排的 “三公”经费 支出 6万元，其中：公务接待费 1 万元 ， 公务 用车购置 及运行维护费 5 万元。 2017 年度“三公”经费支出比 2016 年 度 减少 8万元， 下降 57.1%，主要是 精简开支 等原因 。 1.公务接待费 1 万元，主要 用于 公务接待 等。 2.公务用车购置及运行维护费 5万元，其中 ： 公务用车运行维护费 5万元。 2017年度 购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 2 辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 82 万元，比 2017年减少 76万元，降低 48.1%。主要原
11、因是： 减少 办公费 、 维修费 等费用 支出 。 五、 政府采购支出情况 本 部门 2017 年度 无 政府采购支出。 六、 国有 资产占用情况 9 截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门 共有车辆 2 辆， 均为一般公务用车 2 辆。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入： 指事业单位 在 专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单
12、位按照规定上缴的收入。 6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “ 事业收入”、“经营收入” 、“ 附属单位上缴收入 ” 等以外的收入。 7.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 8.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10 9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公
13、务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出 。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项） ： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 14.一般公共服务（类 ）财政事务（款）财政国库业务（项） ： 反映财政部门用于 财政国库集中收付业务方面的支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设 支（项） ： 反映 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面
