1、 1 泰兴市政协机关 2018年度部门预算公开 2 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、 2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般 公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第
2、四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 主要职能 。 1 负责市政协 全 体 会议、常委会议、主席会议的筹备和会务工作，负责组织实施全 体 会议、常委会议、主席会议的决议和决定，负责市政协及常委会的文电、文印、收发、保密和档案管理等工作； 2. 负责市政协组织开展的视察调查、专题座谈、对口协商等活动的组织安排工作； 3. 负责政协委员提案的交办、督办以及重点提案的督查，协调相关部门答复委员提案遇到的困难和问题；负责做好社 情民意的收集、整理、选编、呈报、反馈工作； 4. 办理和接待委员、人民群众的来信来访，向党委政府和政协负责同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题； 5承担市
3、政协同各县（市）、区政协联系的有关工作和与本市有关党政部门之间的工作联系； 6. 协调市历史文化研究会的历史文化研究等相关工作； 7. 负责市政协机关人事管理、 文秘、信息、接待、 行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。 8.办理市政协委员会负责同志交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 ： 综合科、秘书科、人事科。 本部门下属单位包括： 政协 历史文化研究室。 2. 从预算单位构成看，纳入 本部门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2家，具体包括： 政协办 本级 、 政协历史文化研究室 。 三、 2018 年部门主要工作
4、任务及目标 1 强化学习引领 ，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。 通过4 专题报告会、民主生活会、界别小组学习等形式，引导政协机关、政协各参加单位和全体政协委员更加自觉地坚持中国共产党的领导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的 中共中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实做好发展 人民政协事业的各项工作。将深入学习贯彻党的十九大精神与推动政协工作有机结合起来，加强协商民主和民主监督实践，在新征程上实现政协事业更好发展。认真贯彻落实市委十三届四次全会精神，准确把握市委决策部署、发展思路和工作重点，提高政协工作与党政工作契合度，始终做到同党委政府方向一致、目标一致、工作一致。 2
5、开展广泛多层协商，服务改革发展大局。 精心选择事关全市经济社会发展的综合性、全局性、前瞻性重大事项， 围绕 平安泰兴建设、制造业发展、交通工程建设、文化建设等四个专题开展 常委会议 重点协商，助推党委政府相关决策部署落到 实处。围绕社会普遍关注的热点、难点问题，就全市工业经济运行质态、保障房建设管理、农田水利工程建设等议题，开展主席会议专题协商 ， 赴泰兴经济开发区开展主席走访活动，探讨在 “共抓大保护、不搞大开发 ”新形势下精细化工园区转型出关的对策和思路。以专委会为主体，组织相关界别委员分别视察重大项目达产达效、城区农贸市场提档升级工程、农村覆盖拉网式环境综合整治、村卫生室提升工程等方面的
6、情况；走访市体育局、黄桥镇，了解全市竞技体育工作和 “琴韵小镇 ”建设情况。在走访视察的同时，组织座谈协商，汇集各方面意见和建议，为党政决策提供参 考。充分发挥界别优势，强化优秀界别小组考评激励和各小组召集人的组织协调作用，推动界别活动 “有声有色 ”。精心组织 “委员议政日 ”活动，分别就疏解城市交通拥堵和规划、建设、管理居住小区两5 个方面议题，广泛听取委员意见和建议。探索建立委员履职 “点单式 ”服务机制，扩大委员活动参与面，充分调动委员履职积极性。按计划开展市政府、市政协领导班子高层协商 ， 促进政协相关意见建议更好地转化为实际工作的推动力。 3加强和改进民主监督，助推党政决策部署落实
7、见效 。 民主监督工作安排报市委纳入总体工作部署，重点监督议题列入年度协商计划报市 委批准实施，确保党的领导落实到监督工作全过程和各方面。树立 “公、和、诚、实 ”协商式监督理念，综合运用视察、走访、调研、提案、社情民意信息等形式开展民主监督 ， 不断提升民主监督成效。围绕全市师德师风建设专题，集中开展民主评议 活动。对民主评议警风警纪工作进行 “回头看 ”，跟踪了解有关问题的整改落实情况。 进一步规范、细化民主监督员（小组）派驻工作，建立相配套的公示、考核、反馈等制度 ， 各民主监督小组每年完成 “八个一 ”规定动作， 促进派驻监督工作 组织有力、操作有序、监督有效。 4增进团结联谊，更加广
8、泛地凝聚人心、汇聚力量 。 加强与民建、工商联、政协各参加单位、各乡镇（街道）政协联络委员会和广大党外人士的联络联谊，支持他们积极履职、贡献智慧。加强与 “三胞 ”眷属和台资、侨资企业的联络交流，努力做好凝聚人心、汇集力量的工作。加强与上级政协和其他县市政协的沟通联系，进一步拓宽眼界，提升政协工作水平。大力支持政协联谊会、书画联谊会按计划开展活动，注重服务保障，提升团结联谊实效。认真做好文史资料征集编纂工作，按计划推进 “泰兴历史文化研究丛书 ”编辑出版工作，办好泰兴历史文化杂志。坚持为民宗旨，认真做好机关结对挂扶工作 ， 推进大走访大落实 活动常态化、制度化。 6 5 加强经常性工作，为提升
9、政协工作品质提供坚强保证 。 全面深化制度建设成果，以制度落实为突破，规范组织政协全体会议、常委会议、主席会议等各类会议；按章按制开展提案办理协商、调研视察、反映社情民意信息等工作。改革政协会议、活动的形式和方法，发挥专门委员会主体作用，突出协商、视察的专业性、针对性，提高协商建言的科学性、实效性。全面落实委员管理的考勤、考评工作，不断优化机关运行机制，进一步提高政协工作制度化、规范化、程序化建设水平。将 2018年确定为 “提案质量提升年 ”， 重视典型引路，从源头上提 高提案质量 ， 按照市政协提案办理协商实施办法，促进提、交、办三方深入协商，切实提高提案办理落实率。重视和加强调查研究，确
10、保所提意见建议有质量、有份量。健全反映社情民意信息工作情况通报制度和考核评比制度，不断拓宽反映社情民意信息的来源和渠道，加大社情民意信息为同级党委、政府服务力度，提高社情民意报送精准度。重视政协宣传工作，全方位、多角度宣传政协作为社会主义协商民主的 重要 渠道和专门协商机构的实践和经验。落实全面从严治党主体责任，执行 “三会一课 ”制度，抓牢党风廉政建设，推进 “两学一做 ”学习教育常态化 制度 化，开展 “不忘初心、牢记使命 ”主题教育活动，以党的建设新成效带动政协自身建设取得新进展。 7 第二部分 2018年度部门预算表 表一：收支预算总表。本表反映部门年度总体收支预算情况。其中支出预算中
11、按功能分类是指按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。按经济分类（支出用途）是指按照支出用途分基本支出、项目支出、单位预留机动经费。 表二：收入预算总表。本表反映部门年度总体收入预算情况。 表三：支出预算总表。本表反映部门年度总体支出预算情况。 表四：财政拨款收支预算总表。本表反映部门年度财政拨款总体收 支预算情况。 表五：财政拨款支出预算表。本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 表六：财政拨款基本支出预算表。本表反映 部门年度财政 拨款基本支出预算安排情况。 表七：一般公共预算支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 表八：一般公共预算基本支出预算表。本表反映
12、部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。 表九：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费情况。 表十：政府性基金预算财政拨款支出预算表。本表反映部门年度政 府性基金支出预算安排情况。 表十一：一般公共预算机关运行经费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 表十二：政府采购预算表。本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。 8 第三部分 2018年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 泰兴市政协 2018年度收入、支出预算总计 787.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1
13、95.93 万元，增长 33.15 %。 主要原因是工资福利支出中的基本工资和津贴补贴逐年增加，住房公积金基数调增 以及新增事业单位的人员工资 费用 。其中 ： （一）收入预算总计 787.01 万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计 787.01万元。 （ 1）一般公共预算收入预算 787.01万元，与上年相比增加195.93万元，增长 33.15 %。主要原因是 工资福利支出中的基本工资和津贴补贴逐年增加，住房公积金基数调增 以及新增事业单位的人员工资 费用 。 （ 2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是无政府性基金收入。 2财政专户管理资金收入预算
14、总计 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。 3其他 资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是无其他资金收入。 4上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是上年无结转结余资金。 （二）支出预算总计 787.01 万元。包括： 1.按功能科目分类。 （ 1）一般公共服务（类）支出 682.86万元，主要用于泰兴市政协机关工作人员的工资福利支出、政协行政运行、一般行政管理事务、政协会议、 事业运行 支出。与上年相比 增加 146.16万元，9 增加 27.23 %。主要原因是 基本工资和津贴补
15、贴逐年增加 以及新增事业单位的人员工资 费用。 （ 2）住房保障（类）支出 104.15万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 49.77万元，增长91.52%。主要原因是根据规定， 住房公积金的缴纳基数调增，在职在编工作人员和离退休人员的提租补贴系数调增 。 （ 3）结转下年资金预算数为 0万元，主要原因是无结转结余资金。 2.按支出用途分类。 （ 1）基本支出预算数为 597.01万元。与上年相比增加 195.93万元，增长 48.85%。主要原因是基本工资调增，同时增加了在职在编人员的绩效考核预算、提租补贴预算和住房公积金基数 . （ 2） 项目支出预算数为 1
16、90万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。 主要原因是 与上年一致 。 （ 3）单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是无预留机动经费。 （ 4）结转下年资金预算数为 0万元，主要原因是无结转 下年资金。 二、收入预算情况说明 泰兴市政协 本年收入预算合计 787.01万元，其中： 一般公共预算收入 787.01万元，占 100%； 政府性预算收入 0万元，占 0%； 财政专户管理资金 0万元，占 0 %； 其他资金 0万元，占 0%； 上年结转资金 0万元，占 0%。 10 图 1：收入预算图 三、支出预算情况说明 泰兴市政协 本年支出预算合计 787.01万元，其中： 基本支出 579.01万元，占 75.86%； 项目支出 190万元，占 24.14%； 单位预留机动经费 0万元，占 0 %； 结转下年资金 0万元，占 0%。 图 2：支出预算图
