1、1 2018 年 成都市武侯区五大花园 综合整治办公室 部门预算 目 录 第一部分 区五花办 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 区五花办 2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一 、 部门预算 收支总表 二 、 部门收入总表 三 、 部门支出总表 四 、 财政拨款收支预算总表 五 、 一般公共预算支出 分科目 表 六 、 一般公共预算支出经济分类表 七 、 一般公共预算基本支出表 八 、 财政拨款 “三公”经费表 九、 政府性基金预算支出表 十、 国有资本经营预算支出预算表 2 第一部分 区 五花办 概况 一、基本职能及
2、主要工作 （一） 基本职能： 1、 基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调； 2、 五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置； 3、 五大花园基础 设施建设配置土地（含存量土地）的征用及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作； 4、 配置土地的配套设施建设； 5、 宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作； 6、 其他需要协调和处理的问题。 （二） 2018 年主要工作 一、 围绕目标任务，全力推进拆迁安置与土地上市 在 2018 年的工作中，我办将紧紧围绕拟上市地块，一方面加强与属地街 办的工作对接，积极做好宣传动员及前期五方勘验调查工作，加大拆迁力度，并做好资金
3、保障， 一方面 对于拟上市的地块加大与规划、国土部门的协调沟通，加快手续办理进度，早日实现土地上市和资金回笼。同时做好晋阳新居安置房分房工作和剩余农迁房分户产权办理工作。 1、拆迁工作： 继续推动 五大花园地区土地整理工作， 预计共需拆迁资金3 7.3 亿元。 2、土地上市工作： 加快 吉福村 4组服务设施用地（养老院配建停车场） 等 4宗地块共计 70 亩土地的上市工作。 3、安置工作和农迁房分户产权办理工作： 今年将启动晋阳新居安置房分房工作；继续大力 推进农迁房分户产权办理工作， 2018 年计划办理 200户。 2018 年一季度拆迁工作方面主要是加强与拆迁地块属地街办和规划、国土部门
4、的沟通协调，做好地块拆迁和上市的准备工作。 二、 加强组织协调，优化完善片区基础设施建设 在 2018 年的工作中，我办将按照“中优”工作要求，以优化城市功能、提升市民生活品质为重点，加强与武侯资本集团的协调配合，有力推动在建项目的顺利实施，加快区域内规划道路建设进度，进一步完善片区道路路网。 1、协调配合武侯资本集团办理 2018年新开工项目报建手续和已完工未结算项目的相关工作。 2、 会同武侯资本集团、属地街办做好对已建安置房维修工作、已建资产移交及相关手续办理工作及晋阳新居分房安置工作。 3、协调处理五大花园地区供水遗留问题。 2018 年一季度建设工作方面主要是加强与武侯资本集团的沟通
5、协调，配合做好有关工程项目的报建和结算工作。 4 在接下来的工作中，我办将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面贯彻落实党的十九大和省市区全会精神、区七届二次党代会各项决策部署，为我区“三步走”战略、加快实现“三争”目标、奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵而贡献力量。 二、 部门 预算 单位构成 从预 算单位构成看，区五花办部门预算包括：本级预算。 5 第二部分 区五花办 2018 年部门预算情况说明 一 、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 220.79 万元 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 220.79万元 ； 支出包括：一般公
6、共服务支出 220.79 万元 。 二 、 2018 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 区五花办 2018 年一般公共预算当年拨款 220.79 万元，比2017年预算数 204.23万元 增 加 16.56万元，增长 8%， 变动的主要原因是 国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动 及职工 人员有增加 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 156.78万元 ， 占 71%；社会保障和就业（类）支出 32.96 万元，占 15%；住房保障类支出 31.05 万元，占 14%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
7、一般公共服务支出预算数为 156.78万元，比 2017 年预算数149.59 万元增 加 7.19万元，增长 4.8%， 变动的主要原因是 职工人员有增加 。 主要用于：职工工资、津补贴、其他社会保 障缴费、6 日常公用支出。 社会保障和就业支出 预算数为 32.96 万元，比 2017 年预算数 30.83 万元增 加 2.13 万元，增长 6.9%， 变动 的主要原因 是 国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。 主要用于：职工养老和职业年金的缴纳。 住房保障支出 预算数为 31.05万元，比 2017年预算数 23.81万元增 加 7.24万元，增长 30.4%， 变动 的
8、主要原因 是 公积金基数调整。 主要用于：职工公积金的缴纳。 三 、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 220.79 万元 ，其中： 人员经费 129.45万元，主要包括： ： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 公用经费 27.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、 公务交通补贴、 工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出； 对个人和家庭的补助 31.10万元，主要包括：离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 社会保障和就业
9、支出 32.96万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。 四 、 财政拨款安排 “ 三公 ” 经费预算情况说 明 （一）因公出国（境）经费 7 2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年预算持平。 （二）公务接待费 2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年 预算持平。 （三）公务用车购置及运行维护费 区五花办无公务用车。 五 、 2018 年政府性基金预算 收支及变化 情况的说明 区五花办 2018年没有 使用 政府性基金预算拨款 安排 的 支出。 六 、 2018 年 预算 收支 及变化情况 的总体 说明 按照综合预算的原则， 区五花办 所有收入和 支出均纳
10、入部门预算管理。收入包括：一般 公共 预算 财政 拨款收入 ； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 ，住房保障支出 。 区五花办 2018 年收支总预算 220.79 万元 ，比 2017 年预算数 204.23万元增 加 16.56 万元，增长 8%， 变动的主要原因是 国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动及职工人员有增加 。 七 、 2018 年收入预算情况说明 区五花办 2018年收入预算 220.79万元 ，其中： 一般公共预算拨款收入 220.79 万元 ，占 100%。 八 、 2018 年支出预算情况说明 2018 年部门预算 本年 支出总计 220.7
11、9 万元 ， 其中： 基本支出预算 220.79 万元， 占 100%。 九 、 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 8 区五花办 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 14.27 万元。 （二）政府采购情况 2018 年 区五花办 政府采购预算总额 0万元 。 （ 三 ） 国有资产占有使用 情况 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 。 （四）绩效目标设置情况 2017 年重点工作推进情况 （ 1）攻坚克难，稳步推进拆迁工作 2017年我办紧紧围绕土地上市目标任务，做好资金保障，稳步推进拆迁工作。已完成 7个地
12、块拆迁和土地验收移交工作，另有 4个地块拆迁工作正在进行中。同时在工作中把握时机， 克服困难，主动出击，圆满完成对原未列入目标任务的果堰一号拍卖地块（晋阳段）近 2万平米购地建房和铁路西环线外侧公交场站用地拆迁工作。 （ 2）积极作为，力保市级重点项目交地 在今年的工作中，我办集中精兵强将，保证了市级重点项目成蒲铁路九架联络线武侯段五大花园共计 20 余亩的拆迁交地顺利完成，并协调交通、国土等部门收回土地补偿费及植绿工程补偿费 3100 余万元。 （ 3）心系群众，力推农迁房产权办理 9 我办想群众所想，急群众所急，在农迁房分户产权办理中，认真细致地做了大量的工作，得到群众的理解和支持，同时不
13、等不靠，迎难而 上，积极协调市、区房管局，税务局，地籍中心等相关职能部门，解决历史遗留问题，完善相关办证手续，保证农迁房分户产权办理工作的顺利推进。截止 10月底我办十个安置小区房屋产权证共计办理 2076套，完成目标任务 115%。 （ 4）统筹协调，推进片区基础设施建设 区五花办作为五大花园地区综合整治工作项目业主，在建设职能划转武侯资本集团后，仍承担着片区基础设施完善的统筹协调工作。为完善五大花园地区的路网建设及公建配套设施， 2017年委托各相关单位在建道路 4条（果堰街（果盛路 -果丰路）、沙堰西二街、晋吉东一街、吉福里）；建 成游园 1处（晋吉北路游园三期）；晋阳新居农民拆迁安置房
14、项目主体完工，现正在进行人防、消防、装饰装修、总坪等施工；吉福路幼儿园、碧云路幼儿园主体完工，沙堰小学、磨子桥小学二期主体完工，棕北中学西区开工建设。 （ 5）积极做好区管政府性投资公司分类改革工作 按照区委区政府关于政府性投资公司分类改革的安排部署，我办与武侯资本集团积极对接，顺利完成五花公司并入资本集团的相关工作，保证了分类改革工作的顺利推进。移交后，我办与武侯资本集团进行了多次的沟通协调，在工程建设、安置小区维修，遗留问题处理等各方面初步形成了一套适 合实际情况的处理流程，保证了五大花园地区建设工作的有序推进。 10 第三 部分 名词解释 区五花办 2018 年 部门预算 名词解释 一般
15、公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 一般公共服务 (类 )财政事务 (款 )行政运行 (项 )：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位 (包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同 )用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 结转下年：指以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 “ 三公 “经费：纳入中央财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税 )及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。 机关运行经费： 指各部门的公用经费（包含所有单位的公用
