1、- 1 - - 2 - 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 海口市残疾人就业服务中心 主管部门 海口市残疾人联合会 项目联系人 黄家浩 联系电话 66214879 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 100 实际到位资金（万元） 100 实际使用情况（万元） 97.3 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市县财政 100 市县财政 100 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三 级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8
2、分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 6 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 - 3 - - 4 - 海口市残疾人就业服务中心 2017 年财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 海口市残疾人就业服务中心是海口市残疾人联合会下属的全额拨款事业单位 (公益一类 )，设置事业编制数 4 名，其中主任 1 名、副主任 1 名，科员 1 名，工勤人员 1 名，实有在编人员 4 名。 海口市残 疾人就业服务中心的主要职责有： 1、充分发挥“代表、服务、管理
3、”的职能作用，进行残疾人劳动力 资源和社会用工调查； 2、开展残疾人求职登记、受同级人力资源和社会保障部门委托进行失业登记、就业与失业统计、动态就业监测、就业咨询、职业培训、技能鉴定、职业介绍； 3、推动用人单位分散按比例残疾人就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金； 4、促进残疾人集中就业； 5、扶持残疾人自谋职业、自主创业和发展生产； 6、拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业； 7、为农村残疾人参加生产劳动提供服务； - 5 - 8、受市残联的委托，负责盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人就业单位的资格认定。 （二） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 该
4、项目资金属于经费拨款项目， 根据我单位的主要工作职责，该项经费 主要用于开展残疾人就业服务、残疾人培训、残疾人就业政策宣传、政府购买服务经费、公益性岗位和临聘人员经费等。 （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标 该项目为经常性项目，非跨年度项目。 二、 项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况 该项目经费 2017年预算 100万元，实际到位金额 100万元，资金来源于市财政资金，到位率 100%。 （二）项目资金使用情况 截止到 2017 年 12月 31 日，该项目资金支出 97.3万元，剩余 2.7 万元，主要用于 开展残疾人就业服务、残疾人培训、残疾人就业政策宣传、政府购买服务
5、经费、公益性岗位和临聘人员经费等 。 （三）项目资金管理情况 2017年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪- 6 - 用项目资金的情况。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。我中心有财务负责人对本项目的开展情况进行跟踪落实， 每个季度都拟定了 经费开支安排，如组织开展残疾人培训、组织残疾人参加就业招聘会、发放公益性岗位及临聘人员工资、政府购买服务费用、残疾人就业政策宣传费用等，各项工作都能得到经费保障，且确保
6、经费按进度和合规支出。 （二）项目管理情况 本 项目经费的使用严格依照财政支出有关规定执行 ， 单位报账员负责拟定资金发放的各类表格，财务负责人对项目支出进行监督管理，确保项目支出专款专用，不截留、不占用。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析 （ 1）项目成本（预算）控制情况； 本项目预算金额 100万元，实际到位金 额 100万元，实际使用金额 97.3万元，实际使用金额占预算金额的 97.3%。该项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。 （ 2）项目成本（预算）节约情况 - 7 - 该项目主要用于 开展残疾人就业服务、残疾人培训、残疾人
7、就业政策宣传、政府购买服务经费、公益性岗位和临聘人员经费等，在开展政府购买服务和残疾人培训 工作中，我中心对比多家人力资源机构和培训机构，按照厉行节约的原则，选择低成本高质量的机构，有效节约了成本。 2.项目的效率性分析 （ 1）项目的实施进度 根据项目经费预算，我中心 “残疾人事业发展专项资 金”项目经费 支出计划，确保依时合理支出。截止 2017 年 12月底项目已经全部实施完成，项目经费已支出 97.3万元，结余 2.7万元，支出率达 97.3%。 （ 2）项目完成质量 我中心根据年初预算，拟定了“残疾人事业发展专项资金”项目经费的支出计划，每个季度按时依规稳步支出，确保了整个项目的质量
8、，项目完成质量较好。 3.项目的 效益性分析 在市残联的领导和省残联的支持下，我中心 紧紧围绕残疾人就业服务工作重点，多措并举，圆满完成各项工作任务。一是开展残疾人就业援助月活动，对 10名就业困难人员进行走访慰问 ;二是举办 2场残 疾人专场招聘会，提供上百个就业岗位，组织发动 300多名残疾人参加， 经统计， 37名残疾人和用人单- 8 - 位达成初步就业意向。三是开展残疾人就业推荐工作， 2017共推荐各类残疾人就业 90多人次，实现就业 20人。四是开展农村残疾人实用技术培训， 全年共为 442名残疾人进行培训，培训内容包括柠檬、瓜菜、荔枝等农村经济作物栽培技术和黑山羊、肉鸡等畜禽养殖
9、技术。五是开展按比例安排残疾人就业审核工作，全年共 办理按比例安排残疾人就业审核的用人单位1348 家，按比例安排残疾人就业 3054 名。六是 开展用人单位按比例安排残疾人就业公示工作 ， 10月 12 月在海口日报分六期公示海口地区用人单位按比例安排残疾人就业的情况，利用岛内主流媒体刊登相关政策，进一步提高按比例安排残疾人就业的社会认知度。七是 配合地税部门做好残疾人就业保障金征收工作，审核办理符合 2016 年和 2017年免征残疾人就业保障金条件的小微企业分别为 2517 家和 2515 家，审核办理2017 残疾人就业保障金退费的用人单位共 48 家，退费金额共1368173.37
10、元。 4.项目的可持续性分析 我中心财务负责人负责项目的运行管理，按照年初制定的经费支出计划， 积极开展残疾人就业服务活动， 对 残疾人进行技能培训，配合地税部门做好残保金征收审核工作， 按时合理支出项目经费。就业是民生之本， 财政每年给予了相关的经费支持，为该项目的可持续发展提供了政策和经费保障。 - 9 - 5.项目 预算批复的绩效指标完成 情况分析 2017 年项目预算批复数的绩效指标为 残疾人事业专项发展资金 ，实际执行的绩效指标为 残疾人事业专项发展资金 ，完成项目按预算绩效指标。 （二）项目绩效目标未完成原因分析 2017 年度 项目绩效目标全部完成。 五、综合评价情况及评价结论
11、2017 年度，我中心的残疾人发展专项资金项目在目标设定、决策过程、资金 分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分 95分，评价等次为优。 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 本项目的资金全部是市级财政资金，项目的资金支出严格财政的相关要求执行， 严格按照现行的会计管理办法，切实 做到项目专款专用。 项目资金的支付通过国库集中支付汇给相关人员。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算进行管理。 本项目是经常性项目，通过每月或每季度按时依规支出，能达到财政的支出要求。 （二）存在问题和建议 目前，我中心编制仅 4 人，根据省残联关于 进一步加强- 10 - 我省残疾人就业服务机构规范化建设的实施意见（琼残字201354号）要求，地级市的残疾人就业服务机构的人员编制应不少于 7人，制约本项目运行的一个突出问题就是编制问题，这个问题不解决，残疾人就业服务的组织基础就不会牢固，提供的服务质量也就难以保证。建议应加大对这一薄弱环节的攻坚力度，切实增强残疾人就业服务机构人员配备力量，扩充编制，促进人员知识结构和年龄结构的优化配置，夯实为残疾人服务的组织基础。 七、其他需说明的问题 无。
