1、- 1 - 乌鲁木齐市天山公园 2018 年部门预算公开 - 2 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市天山公园单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市天 山公园 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年收入预算情况
2、说明 三、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年支出预算情况说明 四、关于 乌鲁木齐市天山公园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年项目支出情况说明 - 3 - 八、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市天山公园 2018 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 4 - 第一部分 乌鲁木齐市天山公园部门单位概况 一
3、、主要职能 乌鲁木齐市天山公园从 2013 年开始建设，并于 2016 年 5 月1 日对外开放。其宗旨是：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众的业余文化生活。对公园设施进行维护与管理、对绿地进行管理和改造，对植物进行栽培与养护；还兼有科普宣传教育等相关的社会服务。 二、机构设置及人员情况 天山公园无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是 ：办公室、财务室、园容科、绿化科、派出所、工程部维修部。 天山公园单位编制数 40，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，较前年度增加 3 人，无退休人员。 - 5 - 第二部分 2018年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市天山公
4、园 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 299.25 201 一般公共服务支出 一般 公共预算 299.25 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 159.40 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 54.59 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社 区支出 213 农林水支出 404.06 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216
5、商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 458.65 支 出 合 计 458.65 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 乌鲁木齐市天山公园 单位：万元 单位代码 单位名称 合 计 财政拨款 其他收入 财政预拨款结余结转 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 458.65
6、 299.25 299.25 159.4 133013 乌鲁木齐市 天山公园 458.65 299.25 299.25 159.4 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市天山公园 单位：万元 项目 支出预算 功能 分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 05 社会保障和就业支出 54.59 54.59 05 行政事业单位离退休 54.59 54.59 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.99 38.99 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.60 15.60 213 农林水支出 404.06
7、274.06 130 02 林业 404.06 274.06 130 213 02 04 林业事业机构 404.06 274.06 130 合计 458.65 328.65 130 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 乌鲁木齐市天山公园 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款（补助） 299.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 299.25 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教 育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出
8、 208 社会保障和就业支出 32.76 32.76 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 266.49 266.49 214 交通运输支出 215 资源勘探信 息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 299.25 小 计 299.25 299.25 230
9、转移性支出 收 入 总 计 299.25 支 出 总 计 299.25 299.25 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 乌鲁木齐市天山公园 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社 会保障和就业支出 32.76 32.76 05 行政事业单位离退休 32.76 32.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.4 23.4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.36 9.36 213 农林水支出 266.49 136.49 130 02 林业 266.49
10、 136.49 130 213 02 04 林业事业机构 266.49 136.49 130 合计 299.25 169.25 130 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 乌鲁木齐市天山公园 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 169.25 169.25 30101 基本工资 60.24 60.24 30102 津贴补贴 15.45 15.45 30103 奖金 4.83 4.83 30107 绩效工资 55.97 55.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.4 23.4 30109 职业年金 9.36 9.36 合计 169.25 169.25
