1、 乌鲁木齐市 林木种苗管理站 2018 年部门预算公开 目录 第一部分 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情 况说明 一、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年收
2、入预算情况说明 三、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年支出预算情况说明 四、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年项目支出情况说明 八、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 乌鲁木齐市林木种苗管理站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部
3、分 乌鲁木齐市林木种苗管理站 部门单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市林木种苗管理站隶属于乌鲁木齐市林业局（市园林管理局），于 2015 年 6 月正式组建，机构规格相当正科级，经费形式为全额预算管理，列事业编制 10 名。主要职责是：宣传贯彻国家、自治区和我市关于林木种苗管理工作的方针、政策和法律法规，拟定林木种苗发 展规划及相关规程标准并组织实施；负责林木种质资源的保护和管理；指导监督林木种苗的生产、经营和质量管理；承担林木良种的选育和推广等工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市林木种苗管理站 无下属预算单位，下设 4 个科 室，分别是： 综合办公室、行业管理科、质监执法科、财务科 。
4、单位编制数 12 人 ，实有人数 10 人，其中：在职 10人，增加或减少 0 人， 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 208年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编 制 部 门 ： 乌 鲁 木 齐 市 林 木 种 苗 管 理站 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 118.63 201 一般公共服务支出 一般公共预算 118.63 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化
5、体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 14.08 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 104.55 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土 资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 118.63 支 出 合 计 118.63 表二： 部门
6、收入总体情况表 填报部门： 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单 位：万元 单位代码 单位名称 合 计 财政拨款 其他收入 财政预 拨款结余结转 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 118.63 118.63 118.63 133008 乌鲁木齐市林木种苗管 理站 118.63 118.63 118.63 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 14.08 14.08 05 行政
7、事业单位离退休 14.08 14.08 208 05 05 机 关事业单位基本养老 保险缴费支出 14.08 14.08 213 农林水支出 104.55 99.55 5.00 02 林业 104.55 99.55 5.00 213 02 04 林业事业机构 99.55 99.55 213 02 16 林业检疫检测 5.00 5.00 合计 118.63 113.63 5.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编 制 部 门 ： 乌 鲁 木 齐 市 林 木 种 苗 管 理 站 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政
8、拨款（补助） 118.63 201 一般公共服务支出 一般公共预算 118.63 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 14.08 14.08 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 104.55 104.55 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 22
9、2 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 118.63 支 出 总 计 118.63 118.63 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 14.08 14.08 05 行政事业单位离退休 14.08 14.08 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出
10、 14.08 14.08 213 农林水支出 104.55 99.55 5.00 02 林业 104.55 99.55 5.00 213 02 04 林业事业机构 99.55 99.55 213 02 16 林业检疫检测 5.00 5.00 合计 118.63 113.63 5.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 105.36 105.36 30101 基本工资 35.12 35.12 30102 津贴补贴 7.71 7
11、.71 30103 奖金 2.83 2.83 30107 绩效工资 25.63 25.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.08 14.08 30110 职工基本医疗保险缴费 6.34 6.34 30111 公务员医疗补助缴费 1.41 1.41 30112 其他社会保障缴费 1.75 1.75 30113 住房公积金 10.49 10.49 302 商品和服务支出 8.27 8.27 30201 办公费 2.17 2.17 30207 邮电费 0.70 0.70 30211 差旅费 0.50 0.50 30213 维修（护）费 0.50 0.50 30216 培训费 1.06 1.06 30228 工会经费 1.41 1.41 30229 福利费 1.93 1.93 合计 113.63 105.36 8.27 表七：
