1、 1 2018 年 乳山 市 总工会 部门 预算 目 录 第一部分 .概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 、 2018 年收支预算 总 表 二 、 2018 年收入预算表 三、 2018 年支出预算表 四、 2018 年财政拨款支出预算表 五 、 2018 年政府采购预算表 六 、 2018 年 财政 拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 .2018 年部门预算情况说明 2 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照 市委和省 总工会的工作部署，围绕全 市 工作大局，贯彻执行全市 工会代表大会和全委会确定的任务
2、和作出的决议，领导下级工会工作。 （二）依照法律和中国工会章程，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。 （三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向 市委 和 省 总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全 市 涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 （四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行中华人民共和国工会法和中国 工会章程；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、
3、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。 3 （五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全 市 工会干部的培训工作。 （六）协助 乳山 市 政府做好 威海 市 以上劳动模范的推荐、评选工作；负责 市 级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。 （七）负责全 市 工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 （ 八 ）承办 市 委、 市 政府和 省 、市 总工会交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 乳山 市 总工会 2018 年 部门预算 编制范围 ： 市 总工会预算 4 第二部分 201
4、8 年部门预算表 表 1.2018 年 乳山 市 总工会 收支预算 总 表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、财政拨款 84.40 一般公共服务支出 84.40 二、财政专户管理资金 群众团体事务 三 、事业收入 其他群众团体事务支出 四 、事业单位经营收入 社会保障和就业支出 五 、其他收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 84.40 支出总计 84.40 5 表 2.2018 年 乳山 市 总工会 收 入 预算 单位：万元 单位代码 单位名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
5、上级补助收入 本级补助 收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 84.40 84.40 84.40 乳山 市 总工会 84.40 84.40 84.40 6 表 3. 2018 年 乳山 市 总工会 支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 合计 84.40 84.40 201 一般公共服务支出 84.40 84.40 29 群众团体事务 201 29 99
6、 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 7 表 4. 2018 年 乳山 市 总工会 财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 合计 84.40 84.40 一般公共服务支出 84.40 84.40 社会保障和就业支出 8 表 5. 2018 年 乳山 市 总工会 政府采购 预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资 金 来 源 总计 财政拨款 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
7、 0 0 0 0 0 0 0 0 9 表 6. 2018 年 一般公共 预算 财政 拨款“三公”经费 支出 预算表 部门 ： 乳山 市 总工会 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 10 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例 要求， 以提升绩效为核心，以加强精细化管理为主线，按照“总量控制、有保有压、科学安排、讲求绩效”的原则， 紧紧围绕 市委、市政府 决策部署， 统筹兼顾、突出重点，精打细算、开源节流
8、，认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费 ， 确保财政 预算编制 的 完整性、科学性、准确性和透明度 ，进一步提高 资金使用绩效 。 二、收支预算总体情况 2018年收入预算为 84.40万元 。 其中：地方财政 84.40万元。 2018年支出预算为 84.40万元，其中： 一般公共服务支出（类） 84.40 万元 。 三、支出预算情况 2018 年支出预算为 84.40 万元，具体情况如下： 一般公共服务支出 84.40万元， 主要用于 困难职工帮扶支出 、离退休劳动模范荣誉津贴。 四、 政府采购和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为零。
