1、 保定市徐水区民兵训练基地 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、 地方预决算公开操作规程 等 有关文件的 规定，现将 我部门 2018 年预算 信息 公开如下： 第一部分 :部门职责及机构设置情况 一 、部门职责 1、贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。 2、因地制宜地抓好民兵组训等工作，充分发挥器民兵职能作用。 3、实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地 和器材经常保持良好状态。 4、完成区委区政府、人武部交办的其他各项工作任
2、务。 二、 机构设置 部门 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 保定市徐水区民 兵训练基地 事业 副科 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年年初部门收入预算总额为 242.36 万元。 其中：一般公共预算收入 242.36 万元。 2、支出说明 2018 年部门支出安排预算总额 242.36 万元。 基本支出 122.36 万元 其中：人 员经费 119.61 万元 日常公用经费 2.75 万元 项目支出 120 万元 其中：本级支出 120 万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排 242.36 万元，较上年增加 3.81 万元。其
3、中 :基本支出增加 3.81 万元，主要 是 人员 调资 经费比去年增加； 项目支出无变化。 第三部分：机关运行经费安排情况 2018年 我部门 机关运行经费安排 2.75万元，其中办公费 0万元，邮电费 0 万元，工会经费 1.41 元 、福利费 20.92万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他支出 0 万元。 第四部分：财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2017 年度预算 2018 年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 0 0 0
4、 军车由保定军分区保障，无地方公务车 公务接待费支出 0 0 0 执行中央“八项规定”，厉行节约。 合计 0 0 0 2018 年，我 部门 针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费 。有保定军分区负责 审计。 第五部分：绩效预算信息 一、 总体绩效目标 ： 继续按照上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 负责 民兵训练和专武干部培训 ， 保障全区的国防动员、民兵训练、国防教育、国防工程、征兵等工作的正常开展，圆满完成徐水区委、区政府以及军分区交给的各项
5、工作任务。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员 按质按量完成训练任务。并保证年度发展规划目标的顺利实现，使装备器材时刻保持性能完好，经常性保持装备器材进行演练。 二、 部门职责 -工作活动绩效目标 813 保定市徐水区民兵训练基地 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 民兵训练和专武干部培训 120.00 对全区人民武装干部、专职武装干部和基干民兵教育训练的中心，是加强后备力量建设，培养 “劳武 ”两用人才的人民武装建设的基地。 贯彻 “严
6、格训练、严格要求 ”的方针，坚持规范训练，保证完成上级 赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 民兵训练和专武干部培训 120.00 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 涉密 很好 较好 一般 较差 装备器材与保养 严格落实装
7、备器材管理各项规章制度，经常性对装备器材进行保养，保持装备器材性能完好。 实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材保持良好状态。 装备器材保养 使装备器材时刻保持性能完好，经常性持装备器材进行演练。 使装备器材时刻保持性能完好，经常性持装备器材进行演练。 涉密 很好 较好 一般 较差 第六部分：政府采购预算情况 2018 年 我部门 安排采购预算 0 万元。具体内容见下表： 部门政府采购预算 813-徐水区民兵训练基地 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单
8、价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 小计 、 、 、 日常公用经费 0 、 、 0 、 第七部分：国有资产信息情况说明 上年末 我 部门 固定资产总金额 276.31 万元 （详见 下表） 。 2018年拟购置 固定资产 0 万元 ，已列入政府采购预算表 。 截止时间： 2017 年 12 月 31日 项 目 数量 价值（单位：万元） 固定资产总额 276.31 1、房屋（平方米） 0 其中：办公用房（平方米） 1430 2、车辆（台、辆） 1 15 3、单价在 20 万元以上的设备
9、0.00 4、其他固定资产 0 2018 年度我单位无拟购置新增资产。 第八部分：名词解释 1、一般公共预算财政拨 款收入： 指区级财政当年拨付的资金。 2、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 3、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费： 纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第九部分：其他需说明的事项 我部门 无其他需说明的事项。
