1、 1 2017 年 度 浦口 区 拆迁管理中心 预算公开 第一部分 部门概况 第二部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年 度部门预算表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 财政拨款支出预算表 六、 财政拨款基本支出预算表 七、 政府性 基金 支出预算表 八、 一般公共预算支出预算表 九、 一般公共预算基本支出预算表 十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年 度部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分
2、部门概况 一、 主要职能。 （一）宣传、贯彻国家、省、市有关集体土地房屋拆迁、2 国有土地房屋征收方面的法律、法规和方针、政策。制定本区国有、集体土地上房屋征收拆迁有关规定性文件。 （二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。 （三）负责对全区房屋征收拆迁资金的统筹安排和监督管理；承担全区房屋征收拆迁项目监督核查职责。 （四）负责协调处理全区国有土地房屋征收工作中的信访及纠纷，配合相关部门协调处理集体土地拆迁工作中的信访及纠纷；承办 国有土地房屋征收拆迁补偿涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制等具体工作。 （五）承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、
3、纪检、监察及党支部建设、共青妇建设等工作职责。 （六）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、 2017 年 度部门主要工作任务及目标。 区拆管中心将紧紧围绕党的十九大及省市区委党代会精神，尤其把贯彻区委第四次党代会要求作为重要任务，紧盯全区中心工作和三年环境综合整治行动目标，突出江北新区“三区一平台”战略定位，立足本职，真抓实干，加快推进征迁项目进度，完善征迁工作规则，进一步加强目标、过程和现场管理 ，全力做好江北新区建设服务保障工作。 1.提前谋划，及早对接，科学合理编制征迁项目计划 根据明年全区重点工程建设计划，主动与发改、平台、街道等部门提前对接，超期谋划，按照拆迁项目类别、推进进度、3
4、 时间节点等进行分类编排，排定明年必拆项目、新增计划、储备项目和扫尾地案，确保拆迁计划更加科学合理、不重不漏。 2.紧盯目标，突出重点，全力以赴推进拆迁工作 一是及早对接新开项目。主动与建设单位抓紧对接，对2017 年必干重点项目，督促出资单位尽快办理前期手续（如市重点项目 312 国道拓宽工程） （二）负责编制、汇总全区年度 房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。 ，及早安排人员早调查、早启动。二是加快推进在拆项目。紧盯 2016 年在手跨年度拆迁任务，尤其是省市区重点项目（如南京长江五桥、隧道口片区企业搬迁、国际健康服务社区、南北庄、求雨山二期等），做到拆迁任务没有
5、完成人员不撤、力量不减、干劲不松，进一步加大人员投入，集中时间、集中人员、集中精力，全力推进。三是攻坚扫尾项目。对于 2016 年结转遗留地案继续加大扫尾力度，采取综合手段，强化司法保障，加大强制力度，多措并举，合力攻坚，力求取得实效。 3.加强调研， 创新举措，着力破解拆拆迁难题 我们将进一步强化创新意识，针对拆迁工作出现的新情况、新问题，深入分析，认真总结，学习借鉴专家学者、先进地区等智慧、经验，有针地性地提出操作性强、科学合理的建议方案，并适时召开各项座谈会和研讨会予以论证，集体会商会诊、复制引用，努力在拆迁举措、工作机制、操作程序、政策研究等方面出新招、见实效，不断优化浦口拆迁模式，更
6、好地服务保障全区经济社会发展。 4 4.严守规矩，规范操作，营造公平公正公开拆迁氛围 严格执行“三大机制”。继续严格执行“第三方调查、全程跟踪审计、全面信息公开”等三大机 制，健全完善已形成的工作机制，推动征迁工作更加规范有序实施。严格落实征迁规则。严格执行现行政策文件，严守法律底线，对待拆迁疑难问要做到想清楚、有办法、防风险。严格监管资金拨付。深入实施“事前、事中、事后”全程监管流程，坚持全面跟踪审计机制，保障拆迁资金高效安全运转。 5.强化服务，跟踪推进，切实做好服务保障工作 继续坚持定期例会机制，不定期深入街道拆迁现场会商会办，主动作为，帮助街道协调在拆迁工作中遇到的困难、矛盾，共同想办
7、法、找对策。对于扫尾地案，邀请法院、法制办、城管等部门召开专题推进会，寻找症结，对准 下药，共同推进遗留地案扫尾工作。每周更新拆迁进度表，实时掌握项目最新推进情况，对于推进不快的项目，督促实施单位加大力度，加快推进。积极帮助建设单位，解决在项目建设过程中出现的矛盾纠纷，保障工程项目施工顺利进行。 6.加强学习，增强本领，打造一支素质过硬的征迁队伍 认真开展各种形式、丰富多样的培训活动，将业务学习和政治学习列入年度学习计划，坚持两手抓、两促进，重点加强对党章党规、法律法规、政策文件等方面的学习培训，不断筑牢征迁干部廉洁自律思想防线，提升党性修养和业务水平，增强征迁队伍适应征迁工作发展的能力，打
8、造一支能干事、干成事、不出事的征迁团队。同时，积极开展“走出去”的学习方式，5 主动向其他区学习借鉴拆迁工作中好的经验、做法，不断总结提炼，更好持续地推进征迁工作发展。 三、 部门机构设置和所属单位情况。 本中心为浦口区政府直属全额拨款事业单位，经费管理方式为公共财政拨款（补助）以及政府性基金。 中心共设 5 个内设机构：综合科、集体土地征迁科、国有土地征迁科、监督管理科、政策法规科，均为正科级。 四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 我中心预算是以预算法的相关规定，根据江苏省财政厅关于编制 2017 年 部门预算和 2016-2018 年财政规划的通知苏财预【 2015】 125
9、 号要求为基础编制的 ，按照全面统筹、量入为出、勤俭节约、公开透明为原则，根据部门职能和 2017年度主要工作任务、目标等编制而成。 第二部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年 度部门预算表 一、 收支预算总表 1、部门收支预算总表 单位：元 收 入 支出 项 目 预算金额 功能分类 预算金额 经济分类 预算金额 一、财政拨款收入 17745405.16 201 一般公共服务支出 4178639.96 一、基本支出 4241705.16 1、一般公共预算 17745405.16 202 外交支出 （一）工资福利支出 3186717.8 2、政府性基金 203 国防支出 （二）商品和服务支出 7
10、82933.8 6 二、事业收入 204 公共安全支出 （三）对个人和家庭补助支出 272053.56 三、上级补助收入 205 教育支出 四、事业单位经营收入 206 科学技术支出 二、项目支出 13503700. 五、附属单位上缴收入 207 文化体育与传媒支出 六、其他收入 208 社会保障与就业支出 322409.2 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 13000000. 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探电力信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土海洋气象
11、等支出 221 住房保障支出 244356. 222 粮油物资储备支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 7 当年收入小计 17745405.16 232 债务付息支出 上年结转资金 233 债务发行费用支出 收入合计 17745405.16 支出合计 17745405.16 支出合计 17745405.16 二、 收入预算总表 2、 2017 年度部门收入预算总表 单位：元 单位名称 合计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 合 计 17,745,405.16 17,74
12、5,405.16 17,745,405.16 浦口区政府拆迁中 心 17,745,405.16 17,745,405.16 17,745,405.16 三、 支出预算总表 3、 2017 年度部门支出预算总表 单位：元 合计 基本支出 项目支出 17,745,405.16 4,241,705.16 13,503,700.00 四、 财政拨款收支预算总表 2017 年部门财政拨款 收支预算 表 单位 :元 项 目 预算金额 经济分类 预算金额 8 一、一般公共预算 17745405.16 一、基本支出 4241705.16 二、政府性基金预算 二、项目支出 13503700. 收入合计 1774
13、5405.16 支出合计 17745405.16 五、 财政拨款支出预算表 5、 2017 部门财政拨款支出预算表 单位：元 科目编码 科目名称 金额 类 款 项 合计 17,745,405.16 201 99 99 其他一般公 共服务支出 4,178,639.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,961.64 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 26,447.56 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 13,000,000.00 221 02 01 住房公积金 112,164.00 221 02 02 提租补贴 54,816.00 221 0
14、2 03 购房补贴 77,376.00 六、 财政拨款基本支出预算表 6、 2017 年度部门财政拨款基本支出预算表 单位： 元 科目编码 科目名称 金额 合计 4,241,705.16 301 工资福利支出 3,186,717.8 30101 基本工资 317,124.00 30102 津贴补贴 357,228.00 30104 社会保障缴费 446,248.80 30107 绩效工资 263,934.00 30199 其他工资福利支出 1,802,183.00 302 商品和服务支出 782,933.80 30201 办公费 264,000.00 30212 因公出国（境）费用 30215
15、 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 13,200.00 9 30228 工会经费 19,093.80 30229 福利费 2,640.00 30231 公务用车运行维护费 66,000.00 30299 其他商品和服务支出 418,000.00 303 对个人和家庭的补助 272,053.56 30301 离休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30309 奖励金 30311 住房公积金 112,164.00 30312 提租补贴 67,284.00 30313 购房补贴 77,376.00 30399 其他对个人和家庭
16、的补助支出 15,229.56 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 七、 政府性 基金 支出预算表 7、 2017 年度部门政府性基金支出预算表 单位：元 科目编码 科目名称 政府性基金预算支出数 类 款 项 合计 201 99 99 其他一般公共服务支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 221 02 01 住房公积金 221 02 02 提租补贴 221 02 03 购房补贴 注：此表无数据。 八、 一般公共 预算支出预算表 8、 2017 年度部门一般公共预算支
17、出预算表 单位：元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出数 类 款 项 10 合计 17,745,405.16 201 99 99 其他一般公共服务支出 4,178,639.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,961.64 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 26,447.56 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 13,000,000 221 02 01 住房公 积金 112,164 221 02 02 提租补贴 54,816 221 02 03 购房补贴 77,376 九、 一般公共预算基本支出预算表 9、 2017 年度部门一般公共预算
18、基本支出预算表 科目代码 科目名称 小计 合计 4241705.16 301 工资福利支出 3186717.8 30101 基本工资 317124 30102 津贴补贴 357228 30104 社会保障缴费 446248.8 30107 绩效工资 263934 30199 其他工资福利支出 1802183 302 商品和服务支出 782933.8 30201 办公费 264000 30217 公务接待费 13200 30228 工会经费 19093.8 30229 福利费 2640 30231 公务用车运行维护费 66000 30299 其他商品和服务支出 418000 303 对个人和家庭的补助 272053.56 30311 住房公积金 112164 30312 提租补贴 67284 30313 购房补贴 77376 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15229.56 十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表 10、部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 1254340
