1、 1 固原市总工会 2018 年部门预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 固原市总工会 2018 年部门预算 单位概况 一、主要职能 根据市委政府及上级主管部门的部署和安排， 代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督 ;维护职工群众
2、的经济效益和民主权益 ;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高 ;承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作， 帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。 二、部门预算单位构成 对本部门 (单位 )及所属预算单位构成进行详细说明。如： 从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算 ， 无事业单位预算。市总工会 属于全 额拨款群众团体机关单位 ， 下设 4个科室及 1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。 人员
3、编制为 13名，实有34名，其中正处级 1名，副处级 3名，正科级 4名，事业人员 3人，工勤人员 1名 ； 编外职业化干部 20人 ；临聘人员 2人。 市总工会共有纳入财政 2018年部门预算编制的二级预算单位 0个。 3 固原市总工会 2018 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 574.47 一、本年支出 574.47 574.47 （一）一般公共预算财政拨款 574.47 （一）一般公共服务支出 514.81 514.8
4、1 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 34.65 34.65 （九）医疗卫生与计划生育支出 9.91 9.91 4 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 15.1 15.1 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共
5、预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 574.47 支出总计 574.47 5 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 合计 市本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 小计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 合计 574.47 574.47 574.47 574.47 固原市总工会 574.47 574.47 574.47 574.47 固原市总工会本级 57
6、4.47 574.47 574.47 574.47 2012999 其他群众团体事务支出 364.47 364.47 364.47 364.47 2012902 一般行政管理事务 150 150 150 150 2019999 其他一般公共服务支出 0.34 0.34 0.34 0.34 6 2080504 未归口管理的行政单位 离退休 5.4 5.4 5.4 5.4 2210203 购房补贴 3.78 3.78 3.78 3.78 2210201 住房公积金 11.32 11.32 11.32 11.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.55 7.55 7.55 7.55
7、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 7.55 7.55 7.55 7.55 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75 0.75 0.75 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.89 1.89 1.89 1.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.87 18.87 18.87 18.87 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19 0.19 2101103 公务员医疗补助 2.36 2.36 2.36 2.36 7 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年执行
8、数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 合计 453.04 574.47 207.07 367.4 121.43 26.8% 126 固原市总工会 453.04 574.47 207.07 367.4 121.43 26.8% 126001 固原市总工会 本级 453.04 574.47 207.07 367.4 121.43 26.8% 2012999 其他群众团体事务支出 220.84 364.47 147.07 217.4 143.63 65.04% 2012902 一般行政管理事务 171.44
9、150 150 -21.44 -12.5% 2019999 其他一般公共服务支出 0.49 0.34 0.34 -0.15 -30.61% 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.4 5.4 5.4 100% 8 2210203 购房补贴 2.14 3.78 3.78 1.64 76.63% 2210201 住房公积金 11.32 11.32 11.32 100% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.28 7.55 7.55 -0.73 -8.82% 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 13.65 7.55 7.55 -6.1 -44.69% 20827
10、03 财政对生育保险基金的补助 0.51 0.75 0.75 0.24 47.06 2082701 财 政对失业保险基金的补助 1.5 1.89 1.89 0.39 26% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.86 18.87 18.87 -5.99 -24.09% 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.34 0.19 0.19 -0.15 -44.12% 2101103 公务员医疗补助 3.99 2.36 2.36 -1.63 -40.85% 2012950 事业运行 5 -5 -100% 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 9 经济科
11、目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 207.07 186.74 20.33 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 50.79 30102 津贴补贴 46.88 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 1.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.87 30109 职业年金缴费 7.55 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 2.36 30112 其他社会保障缴费 10.38 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 31.75 302 二、商品和服务支出 30201 办公费
12、1.4 1.4 30202 印刷费 3 3 30203 咨询费 30204 手续费 10 30205 水费 3 3 30206 电费 3 3 30207 邮 电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 1 1 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 8.93 8.93 30240 税金及附加费用
