1、 1 大庆市萨尔图区 铁人社区工作站 2018 年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 .3 一、部门主要职能 .3 二、机构设置 及人员构成情况 . 3 三、预算编报范围 .4 四、预算收支增减变化情况 .4 第二部分 部门预算表 .4 一、部门收支总体情况表 .5 二、部门收入总体情况表 . 4 三、部门支出总体情况表 .4 四、财政拨款收支总体情况表 .4 五、一般公共预算支出情况表 .4 六、一般公共预算基本支出情况表 .4 七、一般公共预算支出表（部门经济分类） .4 八、一般公共预算支出表（政府经济分类） .4 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .4 2 十、政
2、府性基金预算支出情 况表（功能分类） .4 十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） .4 十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） .4 第三部分 部门预算安排情况说明 .5 一、关于部门收支总体情况表的说明 .5 二、关于部门收入总体情况表的说明 .5 三、 关于部门支出总体情况表的说明 .5 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .6 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .6 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .7 七、关于 一般公共预算支出表（部门经济分类） 的说明 .7 八、 关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明 .9 九、关于一般公共预算“三公
3、”经费支出情况表的说明 .10 十、 关于政府性基金预算支出情况表的说明 （功能分类） .11 十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 .11 十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 .11 十三、其他重要事项说明 .11 第四部分 名词解释 .12 3 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区政府交给的各项任务。 （二）加强城市管理，组织实施和督促检查辖区范围内的城市管理工作；发动群众开展爱国卫生运动，搞好居民小区管理工作，创建文明卫生城市。 （三）加强
4、居民委员会建设，指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。向区政府反映居（村）民和辖区各单位 的意见和建议，办理人民群众的来信来访事项。 （四）负责工作站社会治安综合治理，做发好调解工作；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 （五）积极开展社区服务活动，组织群众性的文化体育活动；协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理。 二、机构设置及人员构成情况 4 （一） 机构设置 我单位内设 6 个 科室 。分别是办公室， 财务科 ， 综合办 ， 人事科，民政科，党务科，妇联科 等科室。 （
5、二）人员构成 我单位在编 13 人，在岗 82 人。其中行政编 4 人，事业编 5人 ，工人 4 人，人事代理 9 人，技校生 7 人，子女工 3 人，外聘50 人。 三、预算编报范围 我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。 2018 年纳入我单位部门预算管理的单位共 1 个，与上年持平。 四、 预算收支增减变化情况 2018年我单位预算数为 672.94 万元。 2017年预算数为 563.85万元。 2018 年预算比 2017年预算增加 109.09 万元。原因是 项目支出在本级单位做预算。 第二部分 2018 年部门预算表 详见附表： 表一：部门收支总体情况
6、表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门 支出总体情况表 表四：财政拨款收支总体情况表 5 表五：一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况表 表七：一般公共预算支出表 （部门经济分类） 表八：一般公共预算支出表 （政府经济分类） 表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类） 表十一：政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） 表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 我单位 2018 年总收入预算 6,729,439.65 元； 其中财政拨款收入6,729,43
7、9.65 元，占 100%； 总支出预算 6,729,439.65 元，其中基本支出 6,273,839.65 元，项目支出 455,600.00 元。 二、关于部门收入总体情况表的说明 我单位 2018 年收入预算 6,729,439.65 元，其中：财政拨款收入 6,729,439.65 元，占 100%。 三、 关于部门支出总体情况表的说明 我单位 2018 年支出预算 6,729,439.65 元， 其中基本支出6,273,839.65 元，项目支出 455,600.00 元。 6 四、 关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位 2018 年财政拨款收支总预算 6,729,439.65
8、 元。收入包括：一般公共预算经费拨款 6,729,439.65 元；政府性基金预算拨款 0 元。支出包括： 城乡社区 支出 5,058,242.90 元； 社会保障和就业支出 1,032,863.14 元；医疗卫生与计划生育支 出 164,225.73元；住房保障支出 474,107.88 元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明 我单位 2018 年公共预算财政拨款支出 6,729,439.65 元，按预算功能分类支出情况如下： 1、 一般公共服务支出 （类）党委办公 厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 5,058,242.9 元 ，同比增加49.61 万 元，
9、原因是 项目支出在本级单位做预算 。 2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 142,040.00 元，同比增加142,040.00 元，原因是 今年按政府预算新政策，以前没有这项 。 3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 890,823.14 元，同比增加20.27 万 元，原因是 退休人员增加 。 4、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款 ）行政单位医疗（项） 164,225.73 元 ，同比 减少 3.85 万 元，原因是按新财政预算做预算，长期聘用人员的费用未在此项中 。 5
10、、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）474,107.88 元， 同比增加 17.61 万 元，原因是 职工缴费基数变大 。 7 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 我部门 2018 年一般公共预算基本支出 6,729,439.65 元，其中： （ 1） 工资福利支出 4,792,703.13 元，主要包括：基本工资493,712.50 元、津贴补贴 1,151,103.75 元、年终一次 性奖金99,380.10 元、 机关事业单位基本养老保险缴费 公务员奖励361,743.33 元、基本医疗保险 111,305.46 元、公务员医疗补助41,740.02 元、 其他
11、社会保障缴费 111,80.25 元、 住房公积金142,070.38 元、 伙食补助费 29,250.00 其他工资福利支 出2,344,217.34 元 。 （ 2） 按定额管理的商品服务支出 685,571.91元，主要包括：办公费 29,950 元、手续费 750 元、 水费 4,480 元、 电费 43,000元、 邮电 费 66,264 元、办公用房取暖费 161,560元、物业管理费306,192.3元、国内差旅费 10,400元、 维修费 650元、培训费 2,600元、工会经费 11,925.61元、福利费 17,000 元、公务用车运行维护费 25,600 元、其他 商品和
12、服务支出 5,200 元等。 （ 3） 对个人和家庭的补助支出 795,564.61元，主要包括：退休费 671,119.81 元、生活补助 7,056 元、奖励金 117,388.80元。 （ 4） 项目支出 455,600 元。 七、关于一般公共预算支出表 （部门经济分类） 的说明 8 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 6,729,439.65 元，按预算经济分类支出情况如下 ： （一）工资福利支出（类） 2018 年预算 4,792,703.13 元，其中： 1、基本工资（款） 2018 年预算 493,712.50 元。 2、津贴补贴（款） 2018 年预算 1,151,103
13、.75 元。 3、奖金（款） 2018 年预算 99,380.10 元。 4、机关事业单位基本养老保险缴费（款） 2018 年预算361,743.33 元。 5、城镇职工基本医疗保险缴费（款） 2018 年预算 111,305.46元。 6、公务员医疗补助缴费（款） 2018 年预算 41,740.02 元。 7、住房公 积金（款） 2018 年预算 149,070.38 元。 8、伙食补助费（款） 2018 年预算 29,250 元。 9、 其他社会保障缴费 （款） 2018 年预算 11,180.25 元。 10、其他工资福利支出（款） 2018 年预算 2,344,217.34 元。 （
14、二）商品服务支出（类） 2018 年预算 1,131,171.91 元，其中： 1、办公费（款） 2018 年预算 95,550 元。 2、印刷费（款） 2018 年预算 70,000 元。 3、差旅费（款） 2018 年预算 35,400 元。 4、手续费（款） 2018 年预算 750 元。 5、工会经费（款） 2018 年预算 11,925.61 元。 9 6、水费（款） 2018 年预算 4,480 元。 7、电费（款） 2018 年预算 43,000 元。 8、邮电费（款） 2018 年预算 66,264 元。 9、取暖费（款） 2018 年预算 161,560 元。 10、物业管理
15、费 （款） 2018 年预算 306,192.30 元。 12、福利费（款） 2018 年预算 17,000 元。 14、专用材料费（款） 2018 年预算 100,000 元。 19、公车运行维护费（款） 2018 年预算 25,600 元。 20、维修费（款） 2018 年预算 60,650 元。 21、其他商品和服务支出（款） 2018 年预算 95,200 元。 22、培训费（款） 2,600 元。 23、其他交通费用（款） 5,000 元。 （三）对个人和家庭补助支出（类） 2018 年预算 80,564.61元，其中 ： 1、奖励金（廉政保证金）（款） 2018 年预算 117,3
16、88.80 元。 2、生活补助 （款） 2018 年预算 7,056 元。 3、退休费（款） 2018 年预算 671,119.81 元。 4、其他对个人和家庭的补助（款） 2018 年预算 10,000 元。 八、关于一般公 共预算支出表 （政府经济分类） 的说明 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 6,729,439.65 元，按预算经济分类支出情况如下： 10 （一）机关工资福利支出（类） 2018 年预算 4,792,703.13元，其中： 1、工资奖金津补贴（款） 2018 年 1,744,196.35 预算元。 2、社会保障缴费（款） 2018 年预算 525,969.06
17、元。 3、住房公积金（款） 2018 年预算 149,070.38 元。 4、其他工资福利支出（款） 2018 年预算 2,373,467.34 元。 （二）机关商品服务 支出（类） 2018 年预算 1,131,171.91元，其中： 1、办公经费（款） 2018 年预算 817,121.91 元。 2、培训费（款） 2018 年预算 2,600 元。 3、专用材料购置费（款） 2018 年预算 100,000 元。 4、公务用车运行维护费（款） 2018 年预算 25,600 元。 5、维修（护）费（款） 2018 年预算 90,650 元。 6、其他商品和服务支出（款） 2018 年预算 95,200 元。 （ 三 ）对个人和家庭补助支出（类） 2018 年预算 805,564.61元，其中 ： 1、社会福利 和救助（款） 2018 年预算 124,444.80 元。 2、离退休费（款） 2018 年预算 671,119.81 元。 3、其他对个人和家庭的补助（款） 2018 年预算 10,000 元。 九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。 2018 年“三公”经费财政预算拨款 25,600 元，同比减少 100 元 。 其中：
