1、 - 1 - 昭通市 人民防空办公室 2017 年部门整体支出绩效自评报告 一、 部门基本情况 （一） 部门概况 1、主要职能 （ 1） 、依据中人民共和国人民防空法和国家相关法律、法规 、规章，平时组织全市开展人民防空建设，配合参与市政府抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织全市开展城市人民防空袭斗争。 （ 2） 、根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，组织编制人民防空建 设中长期发展规划、年度计划，经批准后组织实施；检查指导各县、区人民防空工作。 （ 3） 、会同有关部门制定我市人民防空建设与城市建设相结合答的规划，指导城市总体规划
2、中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。依法实施人民防空行政执法。 （ 4） 、组织编制城市战时防空袭预案，指导重要经济目标单位时代制定防护措施、应急方案并监督实施； 拟定防空演习计划、方案，经批准后组织实施。 （ 5） 、负责人民防空信息化建设。承担人民防空信息系统、数据库建设工作。负责市级人民防空通信警报网络的战备执 勤工作，确- 2 - 保通信警报通畅。按规定组织城市防空警报试鸣工作，负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作。 （ 6） 、组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修筑防空地下工作室，指导人民防空工程的维护管理和开发利用。负责城市地下空间开发建设中
3、落实人民防空要求的监督检查。 （ 7） 、负责指导全市人民防空工程、指挥、通信等设备、设施开发利用及平时战功能转换，为经济建设和社会发展服务，提高战备效益、社会效益和经济效益。 （ 8） 、负责人民防空国有资产专业管理工作，编制人民防空经费预决算，对 使用情况实施监督检查。 （ 9） 、组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。 （ 10） 、推进人民防空平时战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。 （ 11） 、承办昭通市人民政府交办的其他工作。 2、单位构成 纳入 2017 年整体支出绩效评价的单位共 2 个，其中：行政单位
4、1 个，事业单位 1 个。分别是： 昭通市人民防空办公室 、 昭通市人民防空信息保障中心 、其中， 财政全额拨款 单位中行政单位 1 个，非参公管理事业单位 1 个。部门 在职人员编制 10 人，其中：行政编制 7人，事业编制 3 人。退休人员 3 人 。 财政全供养 13 人 ， 车辆编制 3辆，实有车辆 3 辆。 - 3 - （二） 部门绩效目标的设立情况 2017 年，我市人防工作在市委、市政府以及军分区的正确领导下，按照“战时防空、平时服务、应急支援”使命，坚持“聚焦能力、提升素质，狠抓质量、夯实基础”的工作思路，以转变机关作风建设为突破口，围绕中心、服务大局，突出工作重点，狠抓各项工
5、作的落实， 2017 年我部门设立了 3 类履职的绩效目标，具体如下： 一是 组织指 挥通信演练。强化训练。一是 按照人民防空训练与考核大纲要求， 制定训练计划。 每月开展 2 次 指挥 通信 训练 ， 熟悉机动指挥所 通信设备正确操作及与固定指挥系统互联互通，确保 能够满足在紧急条件下防空防灾应急通信保障要求。二是落实上级人防系统工作安排，组织我办工作人员做好与省人防办指挥信息保障中心 互联互通工作，按时上线报告情况，提高人防卫星通信互联互通能力、使用效率和技术人员的业务技能， 对联通中出现的问题及时处理。三管好用好指挥所。按照 人防指挥所维护管理需求 ， 落实管理人员及责任， 严格操作规程
6、，定期检查、维护和保养， 使其 处于良好的使用状态。 四是规范战备值班工作 程序。明确值班室工作职责及主要任务，确保 战备值班电台每个工作日与省 人防 办 信息、联络畅通。 二是人防工程建设、监督管理。 坚持 人防工程建设 与城市建设相结合 ， 围绕服务经济社会发展，积极推进人防 工程建设 ， 加大地下空间开发利用 ， 不断提升城市防护能力， 结建人防工程建设 持续 推进。严格落实人防工程防护标准和规范要求，落实前置审批要求，规范行政审批程序，确保了人防“结建”工作应建必建。 二是 人民防空宣传教育。 持续开展 人防 “五进”宣传教育工作 。- 4 - 在全市教育系统秋季中小学校开学期间开展
7、形式 多样、内容丰富 的 人防宣传教育，组织学生观看 人防 教育片 ，开展人防知识授课。 制定“ 9 18” 人民防空宣传教育周活动实施方案，围绕 “人民防空人民建、人民防空为人民”的主题。 开展国家安全形势、人防法律法规、重要政策文件、防空防灾知识等宣传。 （三） 部门整体收支情况 1、部门预算批复的收支情况 市财政局批复我部门 2017 年度收入、支出年初预算数均是188.16 万元，收入、支出决算数均是 223.54 万元。年初预算与决算存在差异的主要原因：一是实施机关事 业单位养老保险制度并轨政策， 公用经费追加， 调整增加人员工资；二是全市机关作风考核资金未纳入 2017 年初预算编
8、制，但作为其他收入纳入决算报表中编报。 2、收入支出预算执行情况 我部门 2017 年度调整预算数财政拨款收入 223.54 万元、其他收入 0 万元，决算支出 223.54 万元，执行率达到 100%，收支平衡。 2017年总收入为 223.54 万元，其中：基本支出类收入为 150.54 万元，占比为 67.5%；项目收入为 73 万元，占比为 32.5%。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。基本支出主要用于在职人员工资、退休费、离休费、抚恤金、购房补贴、遗属生活补助等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出开支 。 项目支出 77
9、 万元，主 要是人防指挥体系运行经费 73 万元， 专项业务费 4 万元。 项目支出主要用于外聘人员劳务费、指挥系统设备设施维护费、主发电机组及备用发电机组燃油费、车载卫星系统维护费、车辆维修维护费、卫星通信系统租赁费等。 - 5 - （四）部门预算管理制度建设情况 为进一步加强我单位预算管理，健全财务制度，确保预算编制及时、准确、完整，我单位制定了昭通市 人防办 预算管理办法对预算编制的原则、责任人、编制过程、预算公开、预算执行、绩效管理等进行规范，同时配套制定了昭通市 人防办 收入、支出管理办法、昭通市 人防办 资产管理办法等多项制度， 切实加强单位资金管理水平，提高资金使用效益。 二、绩
10、效自评工作情况 （一）绩效自评目的 绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对财政支出的经济性、效益型、和效率性进行客观、公正的评价。遵循“目标引导、科学规范、客观公正、结果导向”的评价原则，通过对 项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面开展自我评价，全面了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，进一步深入分析查找绩效管理过程中存在的问题及原因，及时、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善绩效管理工作机制，有效提高财政预算资金管理水平和使用效益。 （二）自评指标体系 具体内容详见
11、附件：昭通市 人防办 部门整体支出绩效 评价指标 。 （三）自评组织过程 1、前期准备 - 6 - 为确保本次部门整体支出和 人防应急指挥通 信 工作顺利开展，我部门成立了绩效评价工作领导小组。 组 长： 孙信勇 （ 主任 ） 副组长： 邵珠军 （副 主任 ） 保江 （副 主任 ） 成 员： 范红鸿 （ 综合科 科长） 王艺文 （ 工程科科长 ） 申锐 （ 财务人员 ） 李丹 （财务人员） 领导小组下设办公室，设在 综合 科， 综合 科负责收集、整理自评材料，并根据绩效目标完成情况，完成自评表的打分，并撰写自评报告。 2、组织实施 把年初制定的工作任务和绩效目标分解到各责任科室由各科室提交的自
12、评材料，领导小组根据 2017 年设立的部 门和项目绩效目标，客观分析评价，完成自评工作。 三、 评价情况分析及综合评价结论 （ 1）在秋季全市中小学校开学期间开展人防宣传教育，向各学校发放人民防空知识读本 1100 本，组织学生观看铸就和平之盾，在全市 120 所学校开设防空防灾课程，应受教育学生 221413名，实受教育学生 217442 名，学生受教育率 98.2%。二是“ 9 18”人民防空宣传教育周，采取集中宣传和媒体相结合的方式，开展国家安全形势、人防法律法规、重要政策文件、防空防灾等相关知识宣传，- 7 - 进一步提升了广大市民的国防观念和人防意识。 （ 2）人防工程建设、监督管
13、理。严格落实人防工程防护标准和规范要求。一是强化方案审批和施工图审查，落实前置审批要求，规范行政审批程序，确保了人防“结建”工作应建必建。二是认真开展人民防空综合治理回头看工作，对全市已竣工人防工程及在建人防工程建设项目进行全面检查，对检查中存在问题的人防工程建设项目列出整改清单，明确整改内容、整改时间及要求。三是加大人防“结建”工程检查力度。针对有人防工程建设的昭阳、巧家、镇雄、彝良、鲁甸各县进行了 5 次人防“结建”工程跟踪检查，避免少建、漏建、缓建人防工程的情况发生。四是重点对昭阳 区开展了一次人防工程安全生产大检查，对检查出来的安全隐患进行彻底整改，有效防范安全事故发生。 （ 3）加强
14、人民防空组织指挥、通讯警报工作。一是对防空警报设备、基本指挥所、机动指挥所设备进行全面维保检修，确保其处于良好的战备状态。 二是依法组织 9 18 防空警报试鸣， 探索多渠道、多手段的警报发放方式方法。三是制定本级年度训练计划，按照人民防空训练大纲要求，组织干部职工坚持按刚施训，开展基本指挥所、机动指挥所信息系统基础应用训练，掌握其操作使用和基础维护。组织干部职工野外训练，提升市本级人防指挥通信业务技能。 四、存在的问题和整改情况 存在问题：自评指标体系不够精细。 整改情况：在 2018 年的绩效管理工作中进一步细化绩效考核指标 - 8 - 五、绩效自评结果应用 财政支出绩效评价结果应用是深入
15、开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。 一）绩效评价结果为下一年度预算编制提供参考。 预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。 （二）利用绩效评价结果，促进各科室及下属 单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。 通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率 。 六、主要经验及做法 （一）加强内部控制建设、确保资金安全 努力建
16、立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，提高部门内部管理水平，制定多个财务管理文件，印发议事决策制度、“三重一大”报告制度，从资金预算编制、执行、绩效评价、监督等多方面进行规范， 确保资金使用合理、合规。 （二）厉行节约、严控行政成本 将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，厉行勤俭节约，切实提高经费使用效益，严控“三公”经费支出，控 制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请；严格车辆管理，实行- 9 - 公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车，严禁公车私用；控制会议次数和规模，会议力求精简高效，一律不摆鲜花水果，坚决杜 绝铺张浪费。 2017 年我部门“三公”经费较 2016 年明显下降 。 七、其他需说明的情况 无 昭通市 人民防空办公室 2018 年 6 月 11 日
