1、 唐山市丰南区南孙庄乡中学 2018 年单位预算 2018.03 1 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 2 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款 收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算
2、财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3 唐山市丰南区南孙庄乡中学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区南孙庄乡中学2018 年单位预算公开如下： 一 、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 实施义务教育 2、 机构设置 唐山市丰南区南孙庄乡中学为财政拨款 的事业单位。机构规格为股级单位。 内设 6 个行政机构，具体包括： 校长室，负责学校全面工作； 教导处，负责学校日常教学工作； 七年级办公室，负责七年级日常教学
3、工作； 八年级办公室，负责八年级日常教学工作； 4 九年级办公室，负责九年级日常教学工作 后勤办公室，负责学校后勤管理管理。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 南孙庄中学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 65人，其中事业编制 58人，离岗等无编人员 2人，非工资统发聘用制人员 5 人。劳务派遣 人员 17 人。 二、部门预算安排 的总体情况 1、 收入说明 2018 年单位收入预算 1038.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1038.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它
4、来源收入 0 万元。 2、支出说明 5 2018 年支出预算 1038.49 万元，其中：人员经费支出 862.45 万元，日常公用经费支出 176.04万元。 3、 比 上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 53.82 万元，主要由于 一是 调入教师增加收入，二是 2018 年增加人员物业补贴 ， 三 是 学生增加，生均经费增 加 。 2018年支出预算较 2017 年增长 53.82万元，其中：基本支出增长 53.82万元，主要由于 一是 调入教师增加收入，二是 2018 年增加人员物业补贴， 三 是 学生增加，生均经费增加 。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2
5、018年我单位机关（事业 ） 运行经费 176.04万元，包括 办公费 11.65 万元、印刷费 6.1 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.2 万元、日常维修费 10.05 万元、专用材料费 2.8 万元、一般设备购置费 1.5万元、水费 1.2万元、电费 6.0 万元、物业管理费 2.5万元、劳务费 63.1万元、工会会费 9.62万元、在职职工福利费 6.41 万元、职教费 3.85 万元、取暖费 50 万元。 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017 年相比无增减变化。其中： 因公出6 国（境）费 0 万元，
6、与 2017 年相比无增减变化。 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0万元，与 2017 年相比无增减变化。公务用车运行费 0 万元，与 2017年相比无增减变化。 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进义 务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常
7、运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 401005005007唐山市丰南区南孙庄乡中学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立校舍维修 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。 7 401005005007唐山市丰南区南孙庄乡中学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件 加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 发展城
8、乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中 885 元（均含取暖费 85 元）为农村义务教育学生免费提供教 科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%。 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇
9、学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消 除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 初中生均校舍面积 (m2） 10.5 8.5 6.4 6.4 初中生均设备价值 (元 ) 1350 900 695 695 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六 、政府采购预算 情况 2018年此项目无数据。 七 、国有资产信息 8 我单位 2017年底固定资产 745.61万元 （详见下表 ） ，其 中房屋建筑
10、物 6677平方米，总价值 303.79万元，其他固定资产 441.82 万元。 2018 年我单位拟购置 100 套学生桌椅 1.5 万元。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ：丰南区 南孙庄乡 中学 截止时间 ： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 745.61 1、 房屋（ 平方米 ） 10605.91 426.71 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 640 20.02 2、 车辆（ 台 、 辆 ） - 0 3、 单价在 20 万元 以上设 备 1 74.14 4、 其他固定资产 244.76 八、 名词解释 基本支出 ： 为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 ： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 。 9 机关（事业 ） 运行经费 ： 为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九 、 其他需要说明的事项 部 门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
