1、 唐山市丰南区黄各庄镇 王家盘子 中心小 学 2018 年预算 2018 年 3 月 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总 表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨
2、款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区黄各庄镇 王家盘子 中心小学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区黄各庄镇 王家盘子 中心 小学 2018 年单位预算公开如下： 一 、 部门职 责及机构设置情况 1、部门职责 ： 承担学区义务教育 （ 小学 教育） 管理职责。 2、 机构设置 ： 唐山市丰南区黄各庄镇 王家盘子 中心小学 为财政拨款的 事业单位 ， 机构规格为 股 级单位 。 内设 4 个行政机构，具体包括
3、： 政教处 ,负责学校德育管理工作及党务工作 。 办公室，负责 学校 内教育 管理事务制定教学计划 。 年级组 ,负责本年级的教育管理职责 。 财务室 ，负责 学校 内 财务 资产管理 及后勤保障 。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区黄各庄镇宣庄中心幼儿园 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 21人，其中事业编制 19 人 ,非工资统发聘用制人员 2人 。 劳务派遣 3人 。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年单位收入预算 306.64 万元，其中：一般公共预算拨款 306.64 万元，政府性基金
4、预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 306.64 万元，其中：人员经费支出 261.72 万元，日常公用经费支出 44.92 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年 减少 35.12 万元，主要由于 人员减少，工资福利 收入 减少。 2018年支出预算较 2017 年 减少 35.12万元，其中：基本支出 减少 35.12万元， 主要由于人员减少，工资福利 支出 减少。 三、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018年我单位机关 （事业 ） 运行经费
5、 44.92万元，包括办公及印刷费 7.07万元 、差旅费 0.3 万元 、福利费 1.94 万元 、 工会费 2.98万元 、 日常维修费 5.1万元 、 专用村料 1.33 万元 、 水 电 费 1.3 万元 、 物业管理费 0.5 万元 、培训费 1.16 万元 、劳务费 11.2 万元 、取暖费 12 万元 、 邮电费 0.4 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元， 与 2017年 相比无增减变化 。其中： 因公出国（境）费 0 万元， 与 2017年相比无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购
6、置费为 0万元， 与 2017 年相比无增减变化 ；公务用车运行费 0 万元， 与 2017 年相比无增减变化 ； 公务接待费 0万元， 与 2017 年相比无增减变化 。 五、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职
7、责 -工作活动绩效目标 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点 ，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数
8、占寄宿生人数的 23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生 活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积
9、 (m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 小学生均设备价值 (元 ) 1150 750 365 365 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2018年 此项目无数据 。 七 、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 363.57 万元， （详见下表） 。 2018 年无新增资产。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 丰南区黄各庄镇宣庄中心幼儿园 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 363.57 1、房屋（平方米） 4767.12 149.48 其中：办公用
10、房（平方米） 200 6.27 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价在 20 万元以上设备 0 4、其他固定资产 214.09 八、名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关 （事业 ） 运行经费：为保障行政 （事业） 单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、其他需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营， 因此无数据。
