1、 1 唐山市丰南区西葛镇孟庄小学 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨 款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算
2、一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区西葛镇孟庄小学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区西葛镇孟庄小学 2018年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 ： 1、 部门职责 ： 承担义务教育、学前教育。 2、机构设置 唐山市丰南区西葛镇孟庄小学 为财政拨款的事业单位机构规格为股级单位 内设 4 个 办公 机构，具体包括： 办公室，负责教师办公。 校长室，负责学校教育教学工作。 幼教办公室
3、，负责开展幼教工作。 少队室，负责开展少队活动。 5 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区西葛镇孟庄小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 15 人，其中事业编制 11 人，非工资统发聘用制人员 4 人 。 劳务派遣人员 7 人。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、收入说明 2018 年单位收入预算 215.17 万元，其 中：一般公共预算拨款 215.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018年支出预算 215.17万元，
4、其中：人员经费支 155.58万元，日常公用经费支出 45.73 万元；项目支出 13.86 万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险。 6 3、 比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增加 4.4 万元，主要由于 增加了人员物业服务补贴 。 2018 年支出预算较 2017 年增加 4.4 万元，其中：基本支出增加 3.91 万元，主要由于 增加了人员物业服务补贴 ；项目支出增长 0.49 万元，主要由于劳务派遣人员工资增加。 三 、机关运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费 45.73 万元，包括办公费 2.42 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.10 万元、
5、电费 2.0 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理 1.80 万元、差旅费 0.45 万元、维修费6.0 万元、专用材料费 2.90 万元、劳务费 12.14 万元、工会经费 2.08 万元、在职职工福利费 1.37万元、职教费 0.82 万元、办公取暖费 12.00 万元。 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年， 财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0万元，与 2017 年相比无增减变化，；公务用车运行费 0 万
6、元，与 2017年相比无增减变化，；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 7 五 、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配 备必要的玩教具、保教和生活设施设备。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。 二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，
7、向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证 正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工 作活动绩效目标指标： 8 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“ 入园难 ” 、 “ 入园贵 ” 问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解 “ 入园难 ” 、“ 入园贵 ” 等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前
8、教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解 “ 入园难 ” 、 “ 入园贵 ” 等问题； 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 幼儿生均园舍面积 (m2） 13 11 9 9 在园幼儿数量 (人） 71 70 69 69 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 享受学前教育资助的幼儿人数（人） 4 3 2 2 资金到位率 1
9、00% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 义务教育 以农村教育为重点，推进义 务教育均衡发展，建立中小 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资 9 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 发展城乡义务教育 完善 城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村
10、义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685元、初中 885 元（均含取暖费 85 元），特教 6000 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 800 教科书免费发放率 100% 99% 98% 90% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基 本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设
11、施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积 (m2） 9.5 6.5 5.2 695 小学生均设备价值 (元 ) 1150 750 365 5.2 资金到位率 100% 99% 98% 365 社会满意度 98% 95% 90% 98% 10 六、政府采购预算情况 2018年此项目无数据 . 七 、国有资产信息 我单位 2017年底固定资产 112.08万元 （详见下表 ） ，其中具体情况是：房屋建筑物 2317 平方米，总价值 53.76万元；其他固定资产 58.32万元。 2018 年无新增资产 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 西葛镇孟庄小学 截止时间 ： 2017 年 12 月 31日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 112.08 1、 房屋（ 平方米 ） 2317 53.76 其中 ： 办公 用房（ 平方米 ） 120 2 2、 其他固定资产 58.32
