1、孟村 回族自治 县 广播电视台 2018年 度 部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程和 河北省 省级 预 算公开 办法 规定 ，现将 孟村广播电视台 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、 宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作和经济社会发展需要，把握正确的舆论导向，发挥舆论引导作用。 2、 执行广播电视行业法 规和技术标准，拟订县本级广播电视事业发展计划，经批准后组织实施。 3、 利用本级广播电视技术装备和频 率频道资源，应用广播电视科研成果，提高广播电视节目制作播出质 量。 4、承担中央、省、沧州市广播电视节目的转播和县本级
2、广播电视节目的制作、播出任务。 5、 负责本单位干部职工的思想政治建设、业务培训和职业道德教育。 6、 承办县委、县政府交办的其他工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 孟村回族自治县 广播电视台 事业 正科级 财政性资金 定额补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 592.88 万元，其中： 一般公共预算收入 592.88 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 592.88 万元，其中基
3、本支出 527.82 万元，包括人员经费 327.82 万元 和日常公用经费 200 万元 ；项目支出 65.06 万元 . 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 592.88 万元 ，较 2017 年预算 增加 187.48 万元 ，其中：基本支出 增加 122.42 万元 ；项目支出 较 2017年预算 增加 65.06 万元 。 主要为增加人员经费，项目支出因为体制 改革有所增加。 三、机关运行经费安排情况 机关 运行经费共计安 排 200 万元 ， 一般公共预算财政拨款基本支出的 日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福
4、利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018 年三公经费支出总额为 3.2 万元 ，其中公务出国（出境）经费 0 万元， 公务接待费 0.4 万元 ，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。 2017 年三公经费预算总额 3.8 万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元 ，公务接待 1 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置为 0，公务用车运行费 2.8 万元）。与 2017 年减少 0.6 万元。 其中： （一）因公出国
5、（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车运行维护费 2.8 万元，无公务车辆购置费， 与上年持平，无增减变化。 主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低定额标准。 （三）公务接待费 0.4 万元，较 2017 年度预算减少 0.6 万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018 年，孟村广播电视台将紧紧围绕县委政府工作思路和重点工作，务实重干、开拓进取、勇于创新，为加快建设民族经济强县的步伐营造良好的社会发展环境。 一是 学习贯彻宣传好党的十九大精神，是广播电视台首要政治任务。 宣传党的路线、方针
6、、政 策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用 。二是 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射以及影视剧、专题片等创作生产。 继续做优做强孟村新闻，增强舆论的公信力、引导力、传播力和影响力。 三是 进一步加大外宣力度 ， 配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目 。 四 是 办精办活栏目 ， 承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产 。 五是 举办大型活动，提高影响力 ， 组织实施重大公益工程和公益活动 。 六是 强化传统媒体与新兴媒体融合发展，抢占全新融媒体舆论引导阵地。 七是 建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理 ， 负责
7、相关设备的正常运行和维护。 职责分类绩效目标： 1、职责活动：广播影视事业建设 内容描述：做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益 活动。 绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。 2、职责活动：政务管理 内容描述：负责系统综合业务管理和机关综合事
8、务管理。 绩效目标：拟定新闻广播影视产业发展规划；新闻、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作 部门职责 -工作活动绩效目标 359 孟村广播电视 台 单位：万元 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、广播影视事业建设 15.06 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；
9、配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、 县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。 1、广播影视节目制作播出 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 开办新栏目、新节目数量（个） 6 4 2 2 对上报道录用率 100% 85% 75% 75% 2、广播影视节目制作能力建设 加强技术管理、技 术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。通过技术升级，实现县级台内容资源互
10、通互享，提高节目制力和传新媒体的融合度 100% 90% 80% 80% 新媒体设 100 80359 孟村广播电视 台 单位：万元 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。 播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 备利用率 % 90% 80% % 数字化设备更新率 100% 90% 80% 80% 3、安全播出管理 15.06 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。 建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为
11、和非法音视频内容查处有力。 违规违法查处案件完成率 100% 90% 80% 80% 二、政务管理 50.00 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 拟定新闻广播影视产业发展规划；新闻、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作 1、综合业务管理 50.00 拟定新闻广播影视产业发展规划；开展新闻影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 综合业务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 2、综合事务管理 开展的新闻广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。 保障机关工作正常高效运转。 综合事务管理工作完成率 1
12、00% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2018 年，我 单位没有 安排政府采购预算。 部门政府采购预算 孟村回族自治县广播电视台 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 七、国有资产信息 孟村回族自治 县广播电视台 上年末固定资产金额为 939.54 万元（详见下表）， 2018 年我单位没有新增固定资产。 孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表 编制部门： 孟村回族自治县广播电视
13、台 截止时间： 2017 年 12月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 939。 .54 1、房屋（平方米） 3500 316.73 其中：办公用房（平方米） 3500 316.73 2、车辆（台、辆） 2 19.58 3、单价在 20 万元以上设备 60.00 4、其他固定资产 543.23 八、名词解释 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标，而发生的支出。 4、 “ 三公 ” 经费：纳入 县 级财政预算管理的 “
14、 三公 ” 经费，是指 县 级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 维 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 维 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。
