呈贡区水务局2018年部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况1、2018年部门决算收支完成情况在我局2018年度的部门决算中，总收入共计153,180,651.84元，其中：公共预算财政拨款100,586,770.68元，占总收入的65.67%；政府性基金预算财政拨款52,593,881.16元，占总收入的34.33%。 2018年度总支出共计160,729,827.85元，其中：基本支出19,685,407.21元，占总支出的12.25%；项目支出141,044,420.64元，占总支出的87.75%。基本支出中，人员经费支出18,326,764.11元，占93.10%；公用经费支出1,358,643.10元，占6.90%。项目支出中，行政事业类支出141,044,420.64元，占100.00%；基本建设支出类支出0元，占0%。2、年初预算完成情况本年度支出年初预算数为99,440,105.86元，决算数为160,729,827.85元，与年初预算数相比增加了61
