1、峡江县科协 2018年部门预算 目 录 第一部分 峡江县科协概况 一、 部门主要职责 二、部门 2018 年的主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分 峡江县科协 2018 年部门预算情况说明 一、 2018 年部门预算收支情况说明 二、 2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 峡江县科协 2018 年部门预算表 一、 收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、支出经济分类表（款级） 五、财政拨款支出预算表（经济分类） 六、财政拨款支出预算表（功能分类） 七、一般公共预算基本支出表 (经济分 类 ) 八、政府性基金预算支出表 九、 “三公经费”支出预算表 第四部分 名词解释
2、 第一部分 峡江县科协概况 一、部门主要职责 1.宣传贯彻党和国家的群众工作和科技工作的方针政策法规，反映科技人员的合理意见和要求，维护科技工作者的合格权益；2.对县级学会进行组织管理，组织学会开展学术交流活动，开展综合性的科学考察，决策认证，组织科技人员外出科技考察； 3.宏观管理乡镇科协作用，协调指导科普工作； 4.制定并组织实施科普事业发展规划，开展农村科技培训，技术推广，技术服务等科普活动； 5.指导、管理、协调全县科 协系统的科技咨询、科技开发、科技第三产业的工作； 6.承担县委、县政府交办的其它工作。 二、部门 2018 年的主要工作任务 1.务实科普服务平台，协调引导各学会开展工
3、作，在园区科协推动企业与科协联姻； 2.选准科技示范切入点，服务经济建设，力争鸿仕达食用菌科普基地为农业产业化培训项目； 3.扎实开展“科普惠农行动计划”，在巩固老基地老协会的同时，积极培育新的农业产业项目； 4.积极推进全民科学素质行动，提高科普宣传实效，充分利用科普大篷车深入农村、学校、社区开展科技活动；5。加大农函大培训工作； 6.切实开展送科技下乡 活动。 三、部门基本情况 县科协共有预算单位 1 个。编制人数 3人，其中：行政编制 3人；在职人数 2 人，其中：行政人员 2 人；退休人 1 人。 第二部分 峡江县科协 2018 年部门预算情况说明 一、 2018 年部门预算收支情况说
4、明 （一）收入预算情况 2018 年县科协收入预算总额 35.85 万元，较上年收入预算总额的 33.57万元，增 2.28万元。其中：财政拨款收入 35.55万元，比上年增 4.76 万元，占收入预算总额的 99.16%；上年结转 0.30万元，比上年减 2.48 万元，占收入预算总额的 0.84%。 （二）支出预算 情况 2018 年县科协支出预算总额为 35.85 万元，较上年支出预算总额的 33.57 万元，增 2.28 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 35.85 万元，占支出预算总额的 100%，比上年增 2.28万元，包括工资福利支出 25.28万元、商品和服务支出 9
5、.47万元、对个人和家庭的补助支出 0.10万元、其他资本性支出 1 万元。 按支出功能分类科目划分：科学技术 26.40 万元，比上年减2.37万元，占支出预算总额的 73.64%；社会保障和就业支出 4.59万元，比上年增 2.10万元，占支出预算总额的 12.81%；医疗 卫生与计划生育支出 1.55 万元，较上年增 0.78 万元，占支出预算总额的 4.32%；住房保障支出 3.31 万元，较上年 1.77万元，占支出预算总额的 9.23%。 （三）财政拨款支出情况 2018 年县科协财政拨款支出预算 35.55 万元，占支出预算总额的 99.16%，较上年财政拨款支出预算的 30.7
6、9万元，增加 4.76万元。具体支出情况是：科学技术 26.10万元，比上年增 0.11万元，占财政拨款支出的 73.42%；社会保障和就业支出 4.59万元，比上年增 2.10万元，占财政拨款支出的 12.91%；医疗卫生与计划生育 支出 1.55 万元，较上年增 0.78 万元，占财政拨款支出的4.36%；住房保障支出 3.31万元，较上年 1.77 万元，占财政拨款支出的 9.31%。 （四）政府性基金情况 我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 我会 2018年机关运行经费预算 9.47 万元，较 2017年预算减少 1.99万元，下降 21.0
7、1%。其中：办公费 1.08万元、水费 0.02万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.05万元、差旅费 0.92 万元、公务接待费 3.69 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元，工会经费0.54 万元、其他交通费用 1.44 万元。 （六）政府采购情况 我会 2018 年政府采购预算总额 1 万元，全部用于办公设备购置，其中：购置电脑 2台，价值 0.70万元；购置办公桌椅 2套，价值 0.30 万元。 （七）国有资产占有使用情况 2018 年，我会有 2 间办公室，面积为 40 ，有一辆其他公务用车。 （八）预算绩效目标设置情况 2018年我会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设
8、，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标 ； 二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作 水平。 二、 2018 年“三公 ”经费预算情况说明 2018年县科协“三公”经费年初预算安排 5.19万元。其中： 1、因公出国（境）费 0 万元。 2、公务接待费 3.69 万元，比上年减 0.51万元，主要原因是：接待减少。 3、公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增 0.5 万元，主要原因是：公车改革。 第三部分 峡江县 科协 2018 年部门预算表 九张表（详见附表） 第四部分 名词解释 1、 2060701 科学技术支出（类）科学
9、技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。 2、 2060702 科学技术 支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 3、 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 4、 2080504 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 5、 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
10、反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 5、 2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 部门公开表 01 收支预算总表 填报单位：峡江县科协 单位：元 收 入 支 出 项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数 一、财政拨款 355,500 合计 358,500 合计 358,500 固定经费拨款 235,200 基本
11、支出 358,500 科学技术支出 264,014 非固定经费拨款 120,300 工资福利支出 252,781 科学技术普及 264,014 专项收入 基本工资 83,940 机构运行（科学技术普及） 211,487 纳入预算管理非税收入成本性支出 津贴补贴 53,880 科普活动 52,527 纳入预算的政府性基金收入 奖金 6,995 社会保障和就业支出 45,863 预算内投资收入 机关事业单位基本养老保险缴费 44,863 行政事业单位离退休 45,863 二、事业收入 住房公积金 33,096 未归口管理的行政单位离退休 1,000 三、事业单位经营收入 医疗费 15,527 机关
12、 事业单位基本养老保险缴费支出 44,863 四、其他收入 其他工资福利支出 14,480 医疗卫生与计划生育支出 15,527 五、附属单位上缴收入 对个人和家庭的补助支出 1,000 行政事业单位医疗 15,527 六、上级补助收入 退休费 1,000 行政单位医疗 15,527 商品和服务支出 94,719 住房保障支出 33,096 办公费 10,769 住房改革支出 33,096 水费 200 住房公积金 33,096 电费 2,398 邮电费 500 差旅费 9,200 公务接待费 36,852 工会经费 5,400 公务用车运行维护费 15,000 其他交通费用 14,400 其
13、他资本性支出 10,000 办公设备购置 10,000 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 本年收入合计 355,500 本年支出合计 358,500 本年支出合计 358,500 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 八、上年结转（结余） 3,000 财政拨款结转（结余） 3,000 其他资金结转（结余） 收入总计 358,500 支出总计 358,500 支出总计 358,500 部门公开表 02 收入预算总表 填报单位：峡江县科协 单位：元 单位编码 科目 单位名称（科目） 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用
14、事业基金弥补收支差额 上年结转（结余） 类 款 项 小计 固定经费拨款 非固定经费拨款 专项收入 纳入预算管理非税收入成本性支出 纳入预算的政府性基金收入 预算内投资收入 财政拨款结转(结余 ) 其他资金结转(结余 ) * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 358,500 355,500 235,200 120,300 3,000 336 峡江县科协 358,500 355,500 235,200 120,300 3,000 336001 峡江县科协本级 358,500 355,500 235,200 120,300 3,000
15、 336001 206 07 01 机构运行（科学技术普及） 211,487 208,487 151,262 57,225 3,000 336001 206 07 02 科普活动 52,527 52,527 6,000 46,527 336001 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 1,000 1,000 1,000 336001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,863 44,863 44,863 336001 210 11 01 行政单位医疗 15,527 15,527 15,527 336001 221 02 01 住房公积金 33,096 33,0
16、96 16,548 16,548 部门公开表 03 支出预算总表（按科目） 填报单位：峡江县科协 单位：元 科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个 人和家庭补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 358,500 358,500 252,7
17、81 94,719 1,000 10,000 206 科学技术支出 264,014 264,014 159,295 94,719 10,000 07 科学技术普及 264,014 264,014 159,295 94,719 10,000 206 07 01 机构运行（科学技术 普及） 211,487 211,487 148,495 62,992 206 07 02 科普活动 52,527 52,527 10,800 31,727 10,000 208 社会保 障和就业支出 45,863 45,863 44,863 1,000 05 行政事业单位离退休 45,863 45,863 44,863
18、 1,000 208 05 04 未归口管理的行政 单位离退休 1,000 1,000 1,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,863 44,863 44,863 210 医疗卫生与计划生 育支出 15,527 15,527 15,527 11 行政事业单位医疗 15,527 15,527 15,527 210 11 01 行政单位医疗 15,527 15,527 15,527 221 住房保障支出 33,096 33,096 33,096 02 住房改革支出 33,096 33,096 33,096 221 02 01 住房公积金 33,096 33,096 33,096
