1、 1 2018 年 容县妇联 预算及 直机关 “三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分：部门概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分： 2018 年部门预算报表 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出表 表三：一般公共预算基本支出表 表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 表五：政府性基金预算拨款支出预算表 表六：部门收支总表 表七：部门收入总表 表八：部门支出总表 第三部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2018年收入支出总体情况 二、 2018年部门财政拨款支出预算情况 三、 2018 年 部门预算安排的“三公”经费预算 四、政府采购预算说
2、明 第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 第五部分：名词解释 2 第一部分：部门概况 一、 容县妇联 基本情况 （一）基本职能 ： 代表和维护妇女权益，促进男女平等。妇联的主要职责是： 1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 2.紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、 精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。 3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘
3、扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培训，全面提高我县妇女素质。 4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向自治区党委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。 6.指导我县各镇妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨 胞妇3 女的联谊；巩固和
4、扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。 7.积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。 8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。 9.承办上级妇联和县委、县人民政府交办的有关事项。 （二）机构设置 情况 容县妇女联合会内设三个职能部门：办公室、妇女儿童权益部、宣传部，设主席 1 名、副主席 1 名，是县委领导下负责全县妇 女工作的群团组织。 二、人员构成情况 容县妇联 行政编制 5 人，实有人员 5 人， 其中主席 1 人，副主席 1 人，干部 3 人。 离退休人员 0 人。编外在职实有人数 0人。 第二部分： 2018 年部门预算报表（详见附表） 表一：财政拨
5、款收支总表 预算 01表 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 本 年 收 入 合 计 62.763 本 年 支 出 合 计 62.763 62.763 0 一、一般公共财政预算拨款 62.763 一、一般公共服务支出 50.7357 50.7357 0 二、政府性基金拨 0 二、外交支出 0 0 0 4 款 三、上年结余收入 0 三、国防支出 0 0 0 1.公共财政预算拨款结转 0 四、公共安全支出 0 0 0 2.政府性基金结转 0 五、教育支出 0 0 0 六、科学技术支出 0 0 0
6、七、文化体育与传 媒支出 0 0 0 八、社会保障和就 业支出 6.2661 6.2661 0 九、社会保险基金支出 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 2.0015 2.0015 0 十一、节能环保支 出 0 0 0 十二、城乡社区支 出 0 0 0 十三、农林水支出 0 0 0 十四、交通运输支 出 0 0 0 十五、资源勘探信息等 支出 0 0 0 十六、商业服务业等支出 0 0 0 十七、金融支出 0 0 0 十八、援助其他地区支出 0 0 0 十九、国土海洋气 象等支出 0 0 0 二十、住房保障支 出 3.7597 3.7597 0 二十一、粮油物资储备支出 0 0 0 二十二
7、、预备费 0 0 0 二十三、国有资本 经营预算支出 0 0 0 二十四、其他支出 0 0 0 二十五、转移性支 出 0 0 0 二十六、债务还本支出 0 0 0 5 二十七、债务付息 支出 0 0 0 二十八、债务发行费用支出 0 0 0 收 入 总 计 62.763 支 出 总 计 62.763 62.763 0 表二：一般公共预算支出表 预算 02表 一般公共预算支出表 单位： 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 * * * * 1 2 3 合计 62.763 62.763 0 201 一般公共服务 支出 50.7357 50.7357 0 29 群众团体事务
8、 50.7357 50.7357 0 201 29 01 行政运行（群众团体事务） 31.3457 31.3457 0 201 29 02 一般行政管理事务（群众团体事务） 5 5 0 201 29 02 一般行政管理事务（群众团体事务） 10.39 10.39 0 2029 02 一般行政管理事务（群众团体事务） 4 4 0 6 1 208 社会保障和就业 支出 6.2661 6.2661 0 05 行政事业单位 离退休 6.2661 6.2661 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.2661 6.2661 0 210 医疗卫生与计划 生育支出 2.0015 2.0
9、015 0 11 行政事业单位 医疗 2.0015 2.0015 0 210 11 01 行政单位医 疗 2.0015 2.0015 0 221 住房保障支出 3.7597 3.7597 0 02 住房改革支出 3.7597 3.7597 0 221 02 01 住房公积金 3.7597 3.7597 0 表三：一般公共预算基本支出表 预算 03表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 * * * * 1 2 3 合计 62.763 43.358 19.405 7 301 工资福利支出 43.358 43.358 0 3
10、0103 奖金 1.5287 1.5287 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.2661 6.2661 0 30112 其他社会保障缴费 2.0015 2.0015 0 30113 住房公积金 3.7597 3.7597 0 30115 职务岗位工资 6.174 6.174 0 30116 级别薪级工资 12.1704 12.1704 0 30117 工作津贴 11.4576 11.4576 0 302 商品和服务支出 19.405 0 19.405 30201 办公费 9.75 0 9.75 30202 印刷费 0.8 0 0.8 30207 邮电费 0.3 0 0.3 302
11、11 差旅费 1.1 0 1.1 30213 维修 (护 )费 0.9 0 0.9 30215 会议费 0.4 0 0.4 30216 培训费 1.5 0 1.5 30229 福利费 0.015 0 0.015 30239 其他交通费用 4.64 0 4.64 表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 单位： 万元 2018年预算数 2017年预算数 其中：一般公共预算安排数的增减对比 项目 2018年预算全口径 其中：公共财政资金安排预算数 2017年预算全口径 其中：公共财政资金安排预算数 增减额 增减率 增减原因 8 合计 0 0 0.5 0.5 -0.5 #DIV/0! 1、因公
12、出国境费用 0 0 #DIV/0! 2、公务接待费 0.5 0.5 -0.5 #DIV/0! 3、公务用车费 0 0 0 0 0 #DIV/0! 其中： 1、公务用车运行 维护费 0 0 #DIV/0! 2、公务用车购置费 0 0 #DIV/0! 表五：政府性基金预算拨款支出预算表 预算 05表 政府基金预算拨款支出预算表 单位： 万元 科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称 ) 总计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利用及费用支出 资本性支出（基本建设） 资
13、本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 转移性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 表六：部门收支总表 预算 06表 部门收支预算总表 单位：万元 收入项目 2018年预算数 备注 支出项目 2018年预算数 备注 一、一般公共财政预算拨款 62.763 一、一般公共财政预算拨款 62.763 1.经费拨款 62.763 1.经费拨款 62.763 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 2.纳入公共财政预算管理的非税收入
14、安排的资金 0 3.一般债券收入 3.一般债券收入 0 二、纳入预算管理的政府基金 0 二、纳入预算管理的政府基金 0 其中：专项债券收入 其中：专项债券收入 0 三、纳入财政专户管理的 收入 0 三、纳入专户管理的非税收入资金 0 四、其它的收入 0 四、其它收入安排的支出 0 五、上级补助的收入 0 五、上级补助的收入的支出 0 六、已列支结转指标资金 六、已列支结转指标资金 0 表七：部门收入总表 预算07表 收入预算总表 单位：万元 单位名称 总计 一般公共财政预算收入 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排资金 未纳入财政专户管理的收入安排资金 其他上级补助收入 其他结转、结余资
15、已列支结转指标资10 金 金 合计 经费拨 款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 一般债券收入 合计 县本级 县本级（上年结转、结余） 自治区补助 自治区补助（上年结转、结余） 专项债券收入 专项债券收入（上年结转、结余） 合计 教育收费收入安排的资金 教育收费收入安排的资金（上年结转、结余） 其他收入安排的资金 其他收入安排的资金（上年结转、结余） 合计 事业收入经营安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 上年结转结余 小计 县本级 县本级（上年结余、结转） 自治区补助 自治区补助（上年结余、结转） 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 上年结余、结转（非税收入安排的资金） 小计 一般债券（本年） 一般债券（上年结余、结转） * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 合计 62626262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
