内控部门工作总结内控2019年工作总结 1、内控方面 （1）内部体系建设 企业内部控制是有效、合法、合规展开业务的保障，建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤其重要。内控具体工作以下： 1.延续跟踪了解内控体系运行情况，搜集相干信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。 2.研究企业层面的内部控制，调查业务履行进程中的风险事项，对风险等级进行划分，辨认重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。 4.强化内控履行，按程序办事的规矩日渐构成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络情势宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过1年的内控体系建设，现在愈来愈多的领导同事在展开业务的进程中已有了查制度，查流程，按流程展开业务的好习惯。 5.催促缺点整改，把缺点整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。 6.目前内控体系整体上已稳定运行，但内控中还存在1些问题，1是部份人员对业务流程不熟习，全员参与意识不够，缺点整改滞后；2是个他人员流程履行力度有待加强，流程操作进程
