行政事业单位内部控制报告指标讲解.doc

行政事业单位内部控制报告指标讲解海南省财政厅会计处 程燕芸序号报告问题报告选项或填空填写说明提供的佐证材料参考说明1单位性质行政单位事业单位其他单位_勾选对应的选项，如果选1.3其他单位，须填写单位的性质。不需要佐证材料。2组织机构代码不需要佐证材料。3内设机构数量填写“单位实际的内设机构数量，不包括下属单位的数量“。不需要佐证材料。4单位编制人数填写“单位实际的编制人数，不包括编外人员”。不需要佐证材料。5本年度支出总额2016年度预算决算报表（包含本年度支出总额的部分即可）。6年末实有人数填写“2016年度末，本单位的实有人数，包括编外人员”。2016年度预算决算报表（包含年末实有人数的部分即可）或2016年度12月份发放工资的人员信息表等。7一般公共预算财政拨款（补助）开支人数填写“2016年度末，本单位公共预算财政拨款开支所支付的人数