牡丹江医学院开展内部控制规范实施工作的实施方案一、指导思想以财政部下发的行政事业单位内部控制规范为指导,根据本单位的实际情况,梳理业务流程、明确业务环节、查找风险点,建立适合本单位的内控制度。严格执行已建立的内控制度,用制度来限制权力的滥用,预防腐败等现象的发生。二、机构建设成立以院长为组长的内控规范实施领导小组,为常设机构,全面组织领导学院的内控规范实施工作。具体执行由财务部门牵头,成立以訾莉总会计师为主任的领导小组办公室,负责内控规范实施的日常组织工作。具体机构人员设置情况如下:内控规范实施领导小组:组长:关利新副组长:周建生、谷桂菊、柳耀环、訾莉成员:乔爱国、刘松、司宜单、王建林、丁学君、高奉春、徐懿、张宏本领导小组办公室:主任:訾莉成员:陈艳、车忠强、范秀坤、王立伟、郭尚福、田术国、吴长海三、实施步骤第一步:(4月26日至5月5日)在全校范围内通过多途径进行内控规范的宣传学习,同时财务、基建、资产、后勤、办公室等相关部门梳理本部门的工作流程,查找风险点。第二步:(5月6日至5月