1、系统文件总览表 制修订日期： 版本： A 页次： 1/6 手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 文件编号 版本 工作指导书 (WI) 文件编号 版本 窗体、记录 (FM) 文件编号 版本 记录保存期限 第 1 章 公司简介 A 第 2 章 组织图与管理代 表派令 A 1.组织图 2.管理代表派令 2000 2000 第 3 章 品质政策 A 第 4 章 品质管理系统 A 1.文件与资料管制办法 QP0401 A 1.系统文件总览表 2.品质保证体系图 3.QC 工程表 4.品质管理系统互动关系图 A A A A 1.文件制修订记录书 2.文件标准格式 3.过程规划书 4.文件制修订申请
2、表 5.系统文件总览表 6.文件分发表 7.文件特殊分发申请表 8.外来文件管制表 FM0401 FM0402 FM0403 FM0404 FM0405 FM0406 FM0407 FM0408 A A A A A A A A 2.图面管理办法 QP0402 A 1.图面发行记录表 FM0409 A 3.计算机软件管理办法 QP0403 A 1.软件管制记录表 FM0410 A 4.品质记录管制办法 QP0404 A 第 5 章 管理责任 A 1.方针管理办法 QP0501 A 1.部门业务计划书 2.部门业务报告书 FM0501 FM0502 A A 3 年 3 年 核 准 审 查 制 修
3、订 ：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (附件 1) (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期： 版本： A 页次： 2/6 手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 文件编号 版本 工作指导书 (WI) 文件编号 版本 窗体、记录 (FM) 文件编号 版本 记录保存期限 2.组织与权责管理办法 QP0502 A 1.组织联系界面表 A 3.管理审查办法 QP0503 A 1.会议记录 FM0503 A 管审 / 方针： 3 年 一般： 第 6 章 资源管理 A 1.教育训练管理办法 QP0601 A 1.年度训练计划表
4、 2.上课签到表 3.外训申请表 4.教育训练履历表 5.教育训练成效评估表 FM0601 FM0602 FM0603 FM0604 FM0605 A A A A A 2.特定人员资格鉴定办法 QP0602 A 1.特定人员任用资格鉴定表 2.合格特定人员一览表 FM0606 FM0607 A A 3.制程规划办法 QP0603 A 1.制程、设施、设备规划表 2.工厂布置图 FM0608 依实际情况绘制 A 4.现场管理办法 QP0604 A 1.无尘室出入记录表 FM0609 第 7 章 产品实现 A 1.合约审查办法 QP0701 A 1.订单管制表 2.客户特定要求表 3.电话记录表
5、FM0701 FM0702 FM0703 A A A 核 准 审 查 制 修 订 ：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期： 版本： A 页次： 3/6 手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 文件编号 版本 工作指导书 (WI) 文件编号 版本 窗体、记录 (FM) 文件编号 版本 记录保存期限 2.设计管制办法 QP0702 A 1.新产品提案单 2.市场评价表 3.销售计划表 4.技术评价表 5.新产品单位成本预估表 6.新产品开发进度计划表 (A 表 ) 7.新产品开发项目核
6、准书 8.制造流程图 9.构成零件制作纳入计划及进 度管制表 (B 表 ) 10.模治量具需求规划及制作纳入进度表 (C 表 ) 11.材料规格确认表 12.初样检验记录表 13.原物料工程评估表 14.试作验证不合格矫正措施表 15.验证报告书 FM0704 FM0705 FM0706 FM0707 FM0708 FM0709 FM0710 FM0711 FM0712 FM0713 FM0714 FM0715 FM0716 FM0717 FM0718 A A A A A A A A A A A A A A A 核 准 审 查 制 修 订 ：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、
7、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期： 版本： A 页次： 4/6 手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 文件编号 版本 工作指导书 (WI) 文件编号 版本 窗体、记录 (FM) 文件编号 版本 记录保存期限 16.产品材质工程试验规划进度管制及综合报告表 (D 表 ) 17.QC 工程表 18.确认报告书 19.设计开发功能组织表 20.设计审查表 (DR0) 21.设计审查表 (DR1) 22.设计审查表 (DR2) 23.设计审查表 (DR3) FM0719 FM0720 FM0721 FM0722 FM0723 FM07
8、24 FM0725 FM0726 A A A A A A A A 3.设计变更管制办法 QP0703 A 1.设计变更申请单 2.设计变更通知单 FM0727 FM0728 A A 4.采购管理办法 QP0704 A 1.请购单 2.订购单 FM0729 FM0730 A A 5.供货商管理办法 QP0705 A 1.供货商评估表 2.供货商评鉴表 3.供货商管理表 4.合格供货商名册 5.供货商考核表 FM0731 FM0732 FM0733 FM0734 FM0735 A A A A A 核 准 审 查 制 修 订 ：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (
9、本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期： 版本： A 页次： 5/6 手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 文件编号 版本 工作指导书 (WI) 文件编号 版本 窗体、记录 (FM) 文件编号 版本 记录保存期限 6.生产管理办法 QP0706 A 1.制造令 2.生产计划表 FM0736 FM0737 A A 7.制程管制办法 QP0707 A 1.作业标准书 2.操作标准书 1.制程变更申请单 2.生产日报表 FM0738 FM0739 A A 8.设备保养维护办法 QP0708 A 1.保养标准书 1.设备总览表 2.定期维护保养计划表 3.机器
10、设备日常点检 表 4.机器设备卡 5.定期保养记录表 6.备品一览表 7.备品管制表 FM0740 FM0741 FM0742 FM0743 FM0744 FM0745 FM0746 A A A A A A A 9.服务作业管理办法 QP0709 A 10.产品鉴别与追溯性管理办法 QP0710 A 1.标签使用一览表 A 11.客户供应品管理办法 QP0711 A 1.客户供应品一览表 2.客户供应品异常单 FM0747 FM0748 A A 12.仓储管理办法 QP0712 A 1.包装规范 A 1.领退料单 2.盘点表 3.出货明细表 4.库存卡 FM0749 FM0750 FM0751
11、 FM0752 A A A A 13.仪器管理办法 QP0713 A 1.量测仪器一览表 2.量测仪器履历表 FM0753 FM0754 A A 核 准 审 查 制 修 订 ：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 系统文件总览表 制修订日期： 版本： A 页次： 6/6 手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 文件编号 版本 工作指导书 (WI) 文件编号 版本 窗体、记录 (FM) 文件编号 版本 记录保存期限 14.仪器校验办法 QP0714 A 1.仪器校验规范及判定标准 A 1.量测仪器年度校验周期表
12、 2.量测仪器校表 FM0755 FM0756 A A 第 8 章 量测、分析及改 善 A 1.顾客满意度调查办法 QP0701 A 1.满意度调查表 2.满意度调查汇总表 FM0801 FM0802 A A 2.内部稽核管理办法 QP0802 A 1.年度内部稽核计划表 2.内部稽核 查检表 3.内部稽核矫正措施通知书 4.内部稽核总结报告表 FM0803 FM0804 FM0805 FM0806 A A A A 3 年 3 年 3 年 3 年 3.进料检验办法 QP0803 A 1.抽样计划 2.进料检验基准 A 1.进料检查记录表 2.未检使用记录表 3.零件品质履历表 FM0807 F
13、M0808 FM0809 A A A 4.制程检验办法 QP0804 A 1.制程检验基准 1.检验日报表 FM0810 A 5.成品检验办法 QP0805 A 1.成品检验基准 6.不合格品管制办法 QP0806 A 1.修改记录表 FM0811 A 7.特采作业办法 QP0807 A 1.特采申请单 FM0812 A 8.报废管理办法 QP0808 A 1.报废单 FM0813 A 9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法 QP0809 A 1.年度改善计划表 2.项目小组登录表 3.持续改善绩效报告表 4.持续改善项目记录表 5.异常处理单 FM0814 FM0815 FM0816 FM0
14、817 FM0818 A A A A A 3 年 3 年 3 年 3 年 核 准 审 查 制 修 订 ：保存至次年年底 ：最新版 ：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 股份有限公司 页次 1/4 页版别： A.0 QC 工程表 工序 工程名称 设 备 管制项目 规 格 担 当 及 确 认 检查频度 检验方式 异 常 处 理 外 包 作业者 检查者 主 管 担当 处理方式 0 进料检验 尺寸 外观 材料图 检验基准 抽样计划表 牙规 光标卡尺 投影机 分厘卡 塞规 目视 检查者 检查者 通知采购处理 1 Bobbin组立 冲床 欠品 变形 长
15、度 不得欠品 不得变形 依作业书 全数 全数 首、末各一件 目视 目视 光标卡尺 作业者 作业者 作业者 报废 报废 短报废 长修整 2 包 Tape 包胶台 完整性 不可见铜管 全数 目视 作业者 整修 3 压 Terminal 治具 长度 依作业书 首、末各一件 光标卡尺 作业者 整修 4 绕线 绕线机 值 完成外径 引出线位置 依作业书 线轴最小 外径 依作业书 首件 全数 全数 表 目视 目视 检查者 作业者 作业者 报废 报废 报废 5 绝缘纸固定 位置 依作业书 全数 目视 作业者 整修 6 包绝缘 Tape 包胶台 位置 依作业书 全数 目视 作业者 整修 7 引线浸锡 锡炉 位
16、置、长度 依作业书 全数 目视 作业者 整修 8 上层下张纸 固定 包胶台 位置 依作业书 全数 目视 作业者 整修 (本文件不得擅自涂改或影印 ) 核 准 作 成 客 户 车 型 工 程 别 检查工程 管理编号 件 号 件 名 将 MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起 65mm 与 MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布 (B)固定。 如图标 修 订 符 号 日 期 担 当 内 容 修 订 符 号 日 期 担 当 内 容 (本文件不得擅自涂改或影印 ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 制程检验基准 车型 件号 改 订 年 月 日 核 准 作
17、成 年 月 日 件名 编号 年 月 日 年 月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 夹片固定方向指示图 BT1967C97 可回转 支架固定方向 螺杆及螺帽装配及端子方向指示图 7134-2580 发电机 M6 20(+) 24340-40U08 6N 双层 螺杆及螺帽装配及端子方向指示图 盖子固定量测位置及端子方向指示图 24340-89939 6N 双层 发电机 M6 20(+) 电瓶 起动马达 量测位置 BC1867KSI B30067TSI 发电机 (本文件不得擅自涂改或影印 ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 成品检验基准 车型 件号 改 订 年 月 日 核 准 作 成 年 月 日 件名 编号 年 月 日 年 月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定
