1、 ZB/C X -4-01-01 *物业管理有限公司 文件管制印戳一览表 受控文件章 参考文件章 作废章 保留资料章 ZB/C X -4-01-04 *物业管理有限公司 文件增 /补发申请单 NO： 文件 名称 文件 编号 类别 增发 补发 申请单位 申请 份数 申 请 理 由 批 示 核 准 审核 申 请 人 ZB/CX-4-02-04 *物业管理有限公司 文件增 /修 /删订申请单 文件名称 文件编号 版次 原制定 部门 原制订者 原制订日期 年 月 日 增 / 修 / 删订日期 制订者 版次 增 /修 /删订 理由 增 / 修 / 删 订 前 内 容 增 / 修 / 删 订 后 内 容
2、批 示 审 核 意 见 核准 审核 提案人 *物 业管理有限公司 ZB/CX-4-01-03 受 控 文 件 清 单 内部文件 外来文件 年 月 日 NO： 序号 文件编号 版本（次） 文件名称 发布部门 /文号 实施日期 文件持有部门 份数 备注 制表： 批准： ZB/CX-4-01-02 *物业管理有限公司 文件发放 /回收记录表 发文部门： NO： 文件编号 文件名称 版次 份数 签收部门 签收人 签收 日期 管制 类别 回收 日期 回收人 销毁 日期 销毁人 ZB /CX-8-02-03 *物业管理有限公司 内 审 检 查 表 NO： 受审核部门 内审员 审核日期 序号 审核清单 条款
3、号 审核记录 评估 符合 N/A 不符合 ZB /CX-4-02-01 *物业管理有限公司 记 录 清 单 NO： 项次 质量记录（表格）名称 编码 主控部门 保存期限 备注 ZB /CX-4-02-02 *物业管理有限公司 文 件、 资 料借 阅 记 录 表 NO： 序号 文件号 /档案号 文件名称 借阅部门 借阅人 借阅日期 批准人 归还日期 备注 ZB /CX-4-02-03 *物业管理有限公司 文 件、资 料 归 档 登 记 表 NO： 登记部门： 登记人 : 日期 : 移交单位 （部门） 接收单位 （部门） 移交人 接收人 报送日期 接收日期 编号 名称及文号 份数 备注 ZB /CX-8-02-01 *物业管理有限公司 200 年度内审计划 序号 条 款 /项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 编制： 日期： 批准： 日期：
