中心小学内部控制建设实施方案中心小学内部控制建设实行方案为建立健全5道沟镇中心小学内部控制体系，提高学校管理水平和风险防范能力，充分发挥学校内部审计工作的积极作用，最大程度的提高工作效力，增进学校可延续发展，根据行政事业单位内部控制规范(试行)相干要求，结合我校工作的实际情况，特制定内部审计工作方案：1、整体工作思路 根据内部控制的适应性原则、重要性原则、制衡性原则、全面性原则，结合学校目前状态，为保证内部控制规范体系实行工作切实落到实处，学校将统1部署、整体计划，分步骤、分阶段地稳步推动内控建设。2、内部控制建设具体工作方案(1)机构设置及职责权限 学校实行单位法人负责，内审小组组长管理、内审小组具体实行的工作管理机制。1、 建立学校内部审计小组内审小组组长：温俊丽 副组长：程瑞仁 内审小组成员：曾桂荣 王惠 金春彦2、学校内审小组的工作职责(1)学校内审小组在学校党政班子的领导下，独立展开内部审计工作;(2) 学校内审小组根据国家法律、法规和政策，和上级部门和本单位的规章制度，制定各单位内部审计规章制度，定期出
