1、酉阳土家族苗族自治县 国有土地上房屋 征收 与补偿 办公室2015 年度 决算分析报告 一、 征收办 基本情况 （一）主要 职能 职责 我办属 全额拨款事业单位， 其主要职能职能是 1、 宣传、 贯彻国有土地上房屋征收与补偿 的法规、规章和规范性的文件。 2、 根据 国有土地上房屋征收与补偿 相关法律、法规和规范性文件，制定城市房屋 征收 计划 ，并组织实施 国有土地上房屋征收与补偿 工作。 3、 按照 国有土地上房屋征收与补偿 相关法律、法规协调处理 房屋征收补偿 的予盾纠纷，做好 国有土地上 征收 补偿工作。 4、 负责承办县委、 县 政府交办的其他事项。 （二） 机构 情况 我 办 内设
2、 综合科、计划科、政策法规科 和 安置科 四个职能科室。 （三） 人员情况 2015年核定 事业编制 28 人，实际 年末在册 人数 21人。借调 8 人 。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年预算收入 2515434.08元 ， 预算支出 2515434.08元，实际 拨款 收入 3458888.08 元，实际支出 3458888.08元。 本年实际收入与年初预算情况分析表 项目 年初预算收入 年末实际收入 差额 增减原因 社会保障和就业 18588.8 18588.8 医疗卫生与计划生育支出 149432.32 149432.32 一般公共服务支出 城乡社
3、区支出 2230908.32 3142908.36 912000.04 调资 住房保障支出 116504.64 147958.64 31454. 02 补缴 1999-2003年住房公积金 合计 2515434.08 3458888.12 943454.06 调资 本年实际支出与预算情况分析表 项目 年初预算支出 年末实际支出 差额 增减原因 基本支出 1884296.08 2134688.12 250392.04 调 资增加 人员经费 1588296.08 1874001.08 285705 在职人员津补贴调标 日常公用经费 296000 260687.04 35312.96 项目支出 63
4、1138 1324200 6593062 财政增拨桂芳街专项经费 行政事业类项目 合计 2515434.08 3458888.12 62852 在职人员津补贴调标 （二）收入支出执行情况 1.收入基本情况：本年总收入 3458888.12 元， 其中 其他社会保障就业收入 18588.8 元，占总收入的 0.5%，医疗保障收入 149432.32 元，占总收入的 4.3%， 城乡社区 收入3142908.36 元，占总收入的 90.8%，元，住房保障收入147958.64 元，占总收入的 4.3%。 2.支出基本情况：本年总支出 3458888.12 元，其中：工资福利支出 1874001.0
5、8 元，占总支出的 59 %；商品和服务支出 260687.04 元，占总支出的 7.5%；对个人和家庭的补助支出 75996.38 元，占总收入的 6%（主要用于住房公积金和职工医疗 ）。 （三）重点经济分类支出执行情况 1、“三公”经费支出情况： 公务接待费：年初预算支出 134800 元，年末实际支出134815元，车辆运行费年初预算 16000、年末实际支出 70100、增加 54100，产生的主要原因是城市房屋征收任务重、项目多 。 三、资产负债情况分析 科目名称 2015 年年末数 2014 年末数 差额 货币资金 21832.07 98173.41 财政应返还额度 其他应收款 403671 368671 应付账款 531178.03 其他应付款 531178.03 466844.41 2016 年 1 月 10 日
