在线支付申请及查询操作手册一、在线支付申请及查询流程图二、系统操作功能点1、确认项目验收（采购人）在项目进行合同备案或者电商项目进行确认收货之后，进入项目验收确认环节，采购人使用单位电子密钥登录采购系统，进入【合同管理】菜单，在其下面【项目确认验收】功能点发起项目验收。点击“编辑”进入验收界面，对供应商是否完成履约及履约情况进行评价2、付款申请（供应商）供应商在项目完成验收后使用单位电子密钥登录采购系统，进入【合同管理】菜单，在其下面【付款申请】功能点发起项目付款申请录入收款单位（供应商）银行名称及银行账号，发票以附件形式上传，点击“保存”后发送采购单位审核。3、 审核付款申请（采购人）采购单位在【合同管理】菜单下的【审核付款申请】功能中，审核供应商提交的付款申请可查看申请的计划基本信息，及下载电子发票。审核“通过”后前往国库支付系统进行付款操作；审核“退回”把付款申请退回供应商，并在“备注或意见”栏填写退回原因。4、 支付信息查询（采购单位、供应商、采购中心）采购单位与供应商
