1、 广西壮族自治区 灵川县潭下镇 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分： 灵川县潭下镇 人民 政府 概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成 第二部分： 灵川县潭下镇 人民 政府 2017 年部门决算报表 表 一 ： 收入支出 决算总表 表二：收入决算表 表三 ：支出决算表 表四 ： 财政拨款收入支出决算总表 表 五 ： 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 ： 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “ 三公 ” 经费 支出 决算表 表 八 ： 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分 ： 灵川县潭下镇 2017
2、年度部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2017 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四 、 2017 年度政府性基金支出决算情况 。 五 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公“经费支出决算 情况 说明 。 六 、 其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释 3 第一部分： 灵川县潭下镇 人民政府 概况 一、 主要职能 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社 会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化
3、、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 7、办理上级人民政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成 灵川县潭下镇 人民 政府 2017年度 的汇总决算报表由 5个单位构成。其中行政单位 1 个，属参照公务员管理事业单位 1个， 局属非参照公务员管理全额事业单位 3 个。行政单位
4、是机关本级；属参照公务员管理事业单位分别是： 潭下财政所 ； 局 属非参照公务员管理全额事业单位分别是： 潭下计生服务所、潭下文化广播站、潭下企办 。 第二部分： 灵川县潭下镇 2017 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 4 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七： 一般公共预算财政 拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述报表详见附件 (灵川县潭下镇人民政府 2017 年度部门决算公开 附 表 )。 第三部分： 灵川县潭下镇 人民
5、政府 2017 年度部门决算情况说明 一、 2017年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计 4096.7万元 ，与 2016年 决算数 2821万元相比， 增加 1275.7 万元 ， 增长 45.22%。 1.财政拨款收入 4096.7万元， 为财政当年拨付的资金。较 2016年 度决算数 2821万元增加 1275.7万元。主要是 项目 支出。 2.其他收入 0万元，为预算单位在 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 之外取得的收入。如： 银行存款利息收入等。 较 2016年度决算数 万元 增加（减少） 万元，主要原因是 。 3.用事业基金弥补收支差额 0万元
6、，主要是 。 较2016年度决算数 万元 增加（减少） 万元，原因是 。 4.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 5 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 较 2016年度决算数 0万元 增加（减少） 0万元 （二）支出总计 4096.7 万元 ，与 2016年 度决算数 2821 万元 相比 ， 增加 1275.7万元， 增长（降低） 45.22%， 具体支出包括： 1.一般公共服务 支出 1051.4万元 ， 较 2016年决算数 1021 万元 增加 30.4万元。 2.公共安
7、全支出 17.5万元，较 2016年决算数 12万元增加5.5 万元。 3.文化体育与传媒支出 71.3万元，较 2016年决算数 22.4万元增加 48.9万元。 4.社会保障和就业 支出 274.9万 元 ， 较 2016年决算数 289万元 （减少） 14.1 万元 5.医疗卫生与计划生育支出 302.4万元，较 2016年决算数353.6 万元（减少） 51.2 万元， 6.节能环保支出 40.2万元，较 2016年决算数 134 万元（减少）93.8万元， 7城乡社区卫生支出 128.3万元，较 2016年决算数 122万元（减少） 6.3万元， 8农林水支出 1233.2万元，较
8、2016年决算数 706万元增加5272万元， 6 9交通运输支出 25万元 较 2016年决算数 20万元增 加 5万元。 10资源勘探支出 40.8万元 ，较 2016年决算数 38万元增加 2.8万元。 11国土海洋气象等支出 1万元， 12住房保障性支出 910.7万元 较 2016年决算数 102万元增加808.7万元。 3.结余分配 0万元，为 0 。 4.年末结转和结余 0 万元，为 0 。 较 2016年决算数 0 万元 增加（减少） 0 万元， 主要 0 。 二、 2017 年度 一般 公共 预算支出决算情况 灵川县潭下镇 人民 政府 2017 年度 一般 公共 预算支出 4
9、096.7万元， 较 2016年度决算 数 2821万元 ，一般公共预算拨款支出 增加 1275.7 万元， 增长 45.22%。 其中：基本支出 2001.3万元，项目支出 2095.4万元 ， 灵川县潭下镇 人民 政府 2017年度一般公共预算支出年初预算为 4096.7万元，支出决算数为 4096.7万元，完成年初预算的 100 %。 其中 1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 决算 1832.5 万元 ， 7 主要 用于 政府各项经费开支，保障性住房项目及农村综全改革农林水等项目支出 2095.4 万元 。 2.一般公共
10、服务（类）财政事务（款） 行政运行 （项） 支出决算为 65.1 万元， 年初预算为 65.1 万元， 主要用于 财政事务运行费 。 3医疗卫生与计划生育支出 41.6万元，主要用于卫生计生支出。 4文化与传媒支出 21.3万元，主要用于文化广播的支出， 5资源勘探支出 40.8万元，主要用于企办支出。 三 、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度 一般 公共预算财政拨款基本支出 2001.3万元，其中：人员经费 1683.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、社会保障缴费、事业单位绩效工资 、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 等 ；
11、公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费 、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 接待费、 劳务费、工会经费 、 公务用车运行维护费 和办公设备购置费 等。 支出具体情况如下： （一） 工资福利支出决算数为 883.8万元，年初预算为 883.8万元 （二） 对个和家庭的补助支出 决算数为 83.4 万元，年初预算 83.4万元 （三） 商品和服务支出 决算数为 317.6 万元，年初预算 数 317.6 万元，完成年初预算的 100 %。 8 四、 2017年度政府性基金支出决算情况 灵川县潭下镇 人民 政府 2017年度没有政府性基金支出。 （如有分科目列出每
12、项支出） 五 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费支出决算 情况 说明 2017年度 一般 公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 41万元； 无 公务用车购置费，公务用车 运行费支出决算 7万元；公务接待费支出决算 34万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0万元。 全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 1. 0 的 支出。 2. 0 的 支出。 （二）公务用车购置及运行费支出 7 万元。 其中： 2017年无 公务用车购置支出
13、； 公务用车运行支出 7 万元。主要用于 加油及维护 等。 2017年 本级 、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 7 万元，平均每辆 14000 万元。 （三）公务接待费支出 34 万元 。主要用于 国内 公务接待 。据统计， 2017年 国内公务接待 共 257 批次 ， 13600人次 。 （四） 2017年 “三公”经费支 出 41万 与年初预算数 稳合，比 9 2016年 44.5万元减少 3.5万元，主要是公务用车减少。 2017年度 一般 公共预算 财政拨款 安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占年初预算的 0 %，比上
14、年 决算数 0 万元 增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0 %；公务用车运行费支出决算 0 万元， 占年初预算的 0 %， 比上年 决算数 0 万元 增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0 %；公务接待费支出决算 0 万元， 占年初预算的 0 %， 比上年 决算数 0 万元 增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0 %。“三公经费”支出 整体 下降的主要原因是 认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理， 狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时， 坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 六 、其他重要事项情况说明
15、（一） 机关运行经费支出情况说明。 2017年 灵川县潭下镇 人民 政府 机关运行经费支出 决算数为 314.3 万元， 比 2016年 决算数 360万元 减少 45.7万元 ， 下降 12.7%。主要原因是： 公车改革后车辆运行费减少 。 （二）政府采购支出情况说明。 2017年 灵川县潭下镇人民 政府采购支出总额 500万元，其中：政府采购货物支出 20万元、政府采购工程支出 500万元、政府采购服务支出 0 万元 。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2017年 12月 31日， 灵川县潭下镇 共有车辆 5 辆， 包括一般公务用车 、 应急机要通信车 、 老干部工作用车 。 10 （
16、四）预算绩效管理工作开展情况 。 2017年， 灵川县潭下镇 人民 政府 对 多 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 4096.7 万元，占年初 项目 预算的 100%。绩效评价结果显示， 多 个 项目支出绩效情况较为 理想 ， 达到 了 项目申请时设定的各项绩效目标。 为圆满完成绩效目标 ，在加强 日常工作的基础上，通过 努力 ， 达到了预期效果。 第四部分、名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
