1、 2015 年度部门决算 单位公章：北京市丰台区城市管理监督指挥中心 上报日期： 2016 年 8 月 31 日 单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）： 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度收支决算总表 单位：元 收入 支出 项目 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 一、财政拨款收入 19,274,762.99 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 71,604.00 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 4,
2、800.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2,851,545.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 18,338,781.33 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 807,412.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 19,279,562.99 本年支出合计 22,069,342.33 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 4,188,271.00 年末结转和结余 1,
3、398,491.66 总计 23,467,833.99 总计 23,467,833.99 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总表 单位 ：元 收入 支出 项目 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 一、一般公共预算财政拨款 19,274,762.99 一、一般公共服务支出 一、基本支出 8,110,765.46 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 7,929,705.50 三、国防支出 日常公用经费 181,059.96 四、公共安全支出 二、项目支出 13,958,576.87 五、教育支出
4、71,604.00 基本建设类项目 六、科学技术支出 行政事业类项目 13,958,576.87 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2,851,545.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 18,338,781.33 项目（按经济分类） 十二、农林水支出 工资福利支出 9,473,896.58 十三、交通运输支出 商品和服务支出 6,926,389.75 十四、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 1,494,245.00 十五、商业服务业等支出 对企事业单位的补贴 十六、金融支出 债务利息支出 十七、援助其他地区支出 基本建设支出 十八、国土
5、海洋气象等支出 其他资本性支出 4,174,811.00 十九、住房保障支出 807,412.00 其他支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 19,274,762.99 本年支出合计 22,069,342.33 年初财政拨款结转和结余 4,184,431.00 年末财政拨款结转和结余 1,389,851.66 一、一般公共预算财政拨款 4,184,431.00 基本支出结转 82,741.66 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 1,307,110.00 总计 23,459,193.99 总计 23,459,193.99 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2
6、015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：元 项 目 2015 年度决算数 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 22,069,342.33 8,110,765.46 13,958,576.87 205 教育支出 71,604.00 0.00 71,604.00 20508 进修及培训 71,604.00 0.00 71,604.00 2050803 培训支出 71,604.00 0.00 71,604.00 208 社会保障和就业支出 2,851,545.00 65,842.00 2,785,703.00 20802 民政管理事
7、务 2,785,703.00 0.00 2,785,703.00 2080299 其他民政管理事务支出 2,785,703.00 0.00 2,785,703.00 20805 行政事业单位离退休 65,842.00 65,842.00 0.00 2080501 归口 管理的行政单位离退休 65,842.00 65,842.00 0.00 212 城乡社区支出 18,338,781.33 7,237,511.46 11,101,269.87 21201 城乡社区管理事务 18,338,781.33 7,237,511.46 11,101,269.87 2120101 行政运行 7,237,51
8、1.46 7,237,511.46 0.00 2120102 一般行政管理事务 11,101,269.87 0.00 11,101,269.87 221 住房保障支 出 807,412.00 807,412.00 0.00 22102 住房改革支出 807,412.00 807,412.00 0.00 2210203 购房补贴 807,412.00 807,412.00 0.00 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 单位：元 项 目 2015 年度决算数 支出经济分类科目编码 科目名称 合计 8,110,765.46 301 工资福利支出
9、 6,435,460.50 30101 基本工资 1,170,793.00 30102 津贴补贴 3,295,466.00 30103 奖金 459,082.00 30104 社会保障缴费 1,510,119.50 302 商品和服务支出 181,059.96 30201 办公费 67,418.90 30202 印刷费 6,980.00 30207 邮电费 3,248.00 30208 取暖费 4,795.50 30213 维修（护）费 14,802.00 30214 租赁费 18,400.00 30226 劳务费 150.00 30228 工会经费 59,041.86 30229 福利费 4
10、,995.90 30239 其他交通费用 82.00 30299 其他商品和服务支出 1,145.80 303 对个人和家庭的补助 1,494,245.00 30302 退休费 51,582.00 30309 奖励金 10,000.00 30311 住房公积金 454,411.00 30313 购房补贴 807,412.00 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 170,840.00 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度部门决算说明 一、部门基本情况 丰台区城市管理监督指挥中心是负责城市管理监督评价与指挥协调工作的区政府组成部门，属行政单位。截至2015 年底，共有行政编 制
11、48 人，实际 44 人；合同人员 49 人。 二、 2015年收入和支出总体情况 2015 年本年收入 19,279,562.99 元， 其中 财政拨款 收入 19,274,762.99 元，其他收入 4,800.00 元 ；本年支出22,069,342.33 元，其中：基本支出 8,110,765.46 元、项目支出 13,958,576.87 元。 2015 年支出主要用于：行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；聘用人员、监督员的工资、社会保险、装备及日常运转等费用；全区网格化城市管理系统平台运行维护；全区网格化社会服务系统平台运行维护；区政府城市环境热线（ 96005）等便民热线和
12、市非紧急救助热线（ 12345）丰台区分中心的运行管理；丰台区政务信息共享平台运行维护；网格化社会服务系统乡镇 全面覆盖 经费 ; 丰台区公共视频资源汇聚共享平台建设 。 三、 2015年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明 1、 “ 城乡社区 支出 ” 2015年度决算 18,338,781.33元 ，比 2015年 年初 预算 （不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金） 减少 3,996,705.95元 ，减少 17.89%，全部为 “ 城乡社区管理事务 ”。主要原因 ： 聘用人员数量变动引起经费剩余 ，项目通讯费合同期变更因此经费转入次年支
13、付 。 2、“ 教育支出 ” 2015年度决算 71,604.00元 ，比 2015年 年初 预算 （不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金） 减少 23,396.00元 ，减 少 24.63%，全部为 “ 进修及培训 ” 。主要原因 为 精简培训 。 3、“ 社会保障和就业支出 ” 2015年度决算 2,851,545.00元 ，比 2015年 年初 预算 （不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金） 增加 2,851,545.00元，其中： “ 民政管理事务 ” 2015年度决算 2,785,703.
14、00元， 增加 2,785,703.00元。 主要原因 为 由区社工委划拨资金用于丰台区公共视频资源汇聚共享平台建设工作 。 “行政事业单位离退休” 2015年度决算 65,842.00元 ，增加 65,842.00元 。 主要原因 为 2015年度退休一人 。 4、 “ 住房保障支出 ” 2015年度决算 807,412.00元 ，比 2015年 年初 预算 （不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金） 增加 494,080.00元 ， 增加 157.69%，全部为 “ 住房改革支 出 ” 。 主要原因为 工资结构调整补发一次性住房补贴 。 四、
15、2015年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明 本部门无此项支出 。 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 单位：元 “三公”经费财政拨款决算合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 公用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公用车运行维护费 2015 年 14,000.00 14,000.00 注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（包含公共财政预算拨 款和政府性基金预算拨款）。 一、“三公”经费的单位范围 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用
16、车购置和公务用车运行维护费 开支单位仅为本单位。 二、“三公”经费支出口径 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待 费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明 2015年“三公”经费财政拨款决算数 14,000.00元，比 2015年“三公”经费财政拨款年初预算 0元增加 14,000.00元。其中： 1、因公出国（境）费用 2015 年决算数 14,000.00 元，比 2015 年年初预算数 0 元增加 14,000.00 元。主要原因： 我单位安排 一人 参加 由 区 市政市容委牵头组织 的 城市管理参访团赴台交流 。 2、公务接待费 2015 年决算数 0 元。 3、公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 0 元。
