1、 第一部分 阳城县 残疾人联合会 概况 一、 主要职能 1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工 作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理
2、，协调有关部门为残疾人提供法律援助。 6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 7.承担县委、县政府交办的其他事项。 第二部分 2018 年部门预算报表 财政拨款收支总表 单位：元 单位：元 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨款 一、本年收入 4,883,561.00 一、本年支出 4,883,561.00 4,306,561.00 577,000.00 （一）公共财政预算资金 4,306,561.00 （一）一般公共服 ?支出 （二）政府性基金 577,000.00 （二）外交支出 （三）纳入财政专户
3、管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位 （五）教育支出 结余资金 其他资金 (合计 ) （六）科学技 ?支出 （七）文化体育与 ?媒支出 （八）社会保障和就 ?支出 4,207,118.00 4,207,118.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 34,188.00 34,188.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 （十四）交通运输 二、上年结转 423,160.00 （十五）资源勘探信息等事务 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等 事务 （二）政府性基金 （十七）金融支出 （三）
4、纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 65,255.00 65,255.00 （六）其他 ?金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支 577,000.00 577,000.0 出 0 （二五） ?移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 5,306,721.00 支出总计 4,883,561.00 4,306,561.00 577,000.00 一般公共预算支出表 单
5、位：元 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比2017 年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,306,561.00 1,015,241.00 3,291,320.00 247 阳城县残疾人联合会 4,306,561.00 1,015,241.00 3,291,320.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114,192.00 114,192.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 20
6、8 11 01 行政 运行（残疾人事业） 1,080.00 1,080.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 642,910.00 642,910.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 147,809.00 147,809.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 20,000.00 20,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 6,000.00 6,000.00 247001 阳城县残疾人联合
7、会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 20,000.00 20,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 04 残疾人康复 100,000.00 100,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 04 残疾人康复 50,900.00 50,900.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 20,000.00 20,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 169,200.00 169,200.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 1
8、1 05 残疾人就业和扶贫 24,000.00 24,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 408,000.00 408,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 30,000.00 30,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 24,000.00 24,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 7,500.00 7,500.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业
9、 和扶贫 24,000.00 24,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 05 残疾人就业和扶贫 30,000.00 30,000.00 24700阳城县残疾208 11 05 残疾人就业和 3,900.00 3,900.00 1 人联合会本级 扶贫 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 992,700.00 992,700.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 811,620.00 811,620.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 99 其他残疾人事业
10、支出 55,500.00 55,500.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 99 其他残疾人事业支出 10,200.00 10,200.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 99 其他残疾人事业支出 378,800.00 378,800.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 99 其他残疾人事业支出 30,000.00 30,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 99 其他残疾人事业支出 81,000.00 81,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 99 01 其他社会保障和就业支
11、出 3,807.00 3,807.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 210 07 99 其他计划生育事务支出 600.00 600.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 210 11 01 行政单位医疗 33,588.00 33,588.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 221 02 01 住房公积金 65,255.00 65,255.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经 费 公用经费 * * 1 2 3 合计 1,015,241.00 861,432.00 153,809.00 247 阳城县残
12、疾人联合会 1,015,241.00 861,432.00 153,809.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 1,015,241.00 861,432.00 153,809.00 301 工资福利支出 859,752.00 859,752.00 30101 基本工资 335,016.00 335,016.00 3010101 职务工资（行政） 93,600.00 93,600.00 3010102 级别工资 (行政 ) 204,312.00 204,312.00 3010103 岗位工资 (行政 ) 18,444.00 18,444.00 3010104 技术等级工资（行政） 10,
13、020.00 10,020.00 3010105 晋档工资（行政） 8,640.00 8,640.00 30102 津贴补贴 280,696.00 280,696.00 3010201 保留津贴（行政） 13,836.00 13,836.00 3010202 工作补贴（行政） 81,432.00 81,432.00 3010203 生活补贴（行政） 122,148.00 122,148.00 3010207 采暖补贴（行政） 63,280.00 63,280.00 30103 奖金 27,198.00 27,198.00 3010301 年终一次性奖金（行政） 27,198.00 27,198
14、.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114,192.00 114,192.00 3010801 机关事业单位基本养老保险缴费 (行政 ) 114,192.00 114,192.00 30110 职工基本医疗保险缴费 32,628.00 32,628.00 3011001 职工基本医疗保险缴费（行政） 32,628.00 32,628.00 30112 其他社会保障缴费 4,767.00 4,767.00 3011201 生育保险（行政） 2,719.00 2,719.00 3011202 工伤保险（行政） 1,088.00 1,088.00 3011204 大额医疗保险（行政）
15、960.00 960.00 30113 住房公积金 65,255.00 65,255.00 3011301 住房公积金（行政） 65,255.00 65,255.00 302 商品和服务支出 153,809.00 153,809.00 30201 办公费 13,000.00 13,000.00 3020101 办公费（行政） 13,000.00 13,000.00 30202 印刷费 5,600.00 5,600.00 3020201 印刷费（行政） 5,600.00 5,600.00 30207 邮电费 8,400.00 8,400.00 3020701 邮电费（行政） 8,400.00 8
16、,400.00 30211 差旅费 27,000.00 27,000.00 3021101 差旅费（行政） 27,000.00 27,000.00 30228 工会经费 10,876.00 10,876.00 3022801 工会经费（行政） 10,876.00 10,876.00 30229 福利费 19,033.00 19,033.00 3022901 福利费（行政） 19,033.00 19,033.00 30239 其他交通费用 63,900.00 63,900.00 3023901 其他交通费用（行政） 63,900.00 63,900.00 30299 其他商品和服务支出 6,00
17、0.00 6,000.00 3029901 其他商品和服务支出（行政） 6,000.00 6,000.00 303 对个人和家庭的补助 1,680.00 1,680.00 30309 奖励金 600.00 600.00 30309 奖励金 600.00 600.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,080.00 1,080.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,080.00 1,080.00 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 项目 本年预算数 上年预算数 本年预算比上年预算 上年决算数 本年预算比上年决算 备注 增减额 增减比例 增减额 增减比例 * 1 2 3
18、 4 5 6 7 8 合计 80,000.00 80,000.00 80,000.00 阳城县残疾人联合会本级 80,000.00 80,000.00 80,000.00 公务接待费 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00 公务用车运行维护费 60,000.00 60,000.00 0 60,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支 出 增减 额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 577,000.0000 577,000.00 247 阳城县残疾人联合会 577,000.0000 577,000.00 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业） 247001 阳城县残疾人联合会本级 208 11 01 行政运行（残疾人事业）
