1、 乌鲁木齐市 红山公园 2018 年部门预算公开 目录 第一部分 乌鲁木齐市红山公园 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年收入预算情况说明 三、关于
2、 乌鲁木齐市红山公园 2018 年支出预算情况说明 四、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年项目支出情况说明 八、关于 乌鲁木齐市红山公园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 乌鲁木齐市 红山公园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市红山公园 部门单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市红
3、山公园成立于 1985 年，地处乌市红山路北一巷 40 号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。 二、机构 设置及人员情况 乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。 下设 3 个 科室 ，分别是： 办公室 （含工程部、督察组） 、财务科 、 业务科。下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部 、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼 。 有
4、 事业编制 161 名。年末在职职工 146 人， 退休人员166 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员 14 人，共 375人。 编制 2017 年预算时在职 150 人，到目前新增 6 人，转退休 6 人，调出 4 人，编制 2018 年预算时，在职人数 146人。 编制 2017 年预算 时离休人员 1 人、退休人员 165 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员 13 人，共 228 人，到目前新增退休人员 5 人、新增纳入社保退休人员 1 人，死亡 5 人（退休去世 4 人，离休去世 1 人）。编制 2018 年预算时，退休人员 166 人、退职人员 49 人、纳入社保退休人员
5、 14 人，共 229 人。 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 1041.22 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1041.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 1574.00 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 287.44 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保
6、支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 2327.78 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 2615.22 支 出 合 计 2615.22 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 市红山公园 单位：万元 单位代码 单位名称 合 计 财政拨款 其他收入 财政预 拨款结余结转 小计 一般
7、公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 2615.22 1041.22 1041.22 1574.00 133016 市红山公园 2615.22 1041.22 1041.22 1574.00 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 2615.22 2567.70 47.52 208 社会保障和就业支出 287.44 287.44 05 行政事业单位离退休 287.44 287.44 208 05 05 机关事业单位基本
8、养老保险缴费支出 197.47 197.47 208 05 06 机关事业单位 职业年金 缴费支出 78.99 78.99 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.98 10.98 213 农林水支出 2327.78 2280.26 47.52 02 林业 2327.78 2280.26 47.52 213 02 04 林业事业机构 2327.78 2280.26 47.52 合计 2615.22 2567.70 47.52 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府
9、性基金 预算 财政拨款（补助） 1041.22 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1041.22 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 176.85 176.85 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 864.37 864.37 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源 气象等支出
10、 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1041.22 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 1041.22 支 出 总 计 1041.22 1041.22 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 1041.22 993.70 47.52 208 社会保障和就业支出 176.85 176.85 05 行政事业单
11、位离退休 176.85 176.85 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.48 118.48 208 05 06 机关事业单位 职业年金 缴费支出 47.39 47.39 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.98 10.98 213 农林水支出 864.37 816.85 47.52 02 林业 864.37 816.85 47.52 213 02 04 林业事业机构 2327.78 2280.26 47.52 合计 1042.22 993.70 47.52 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 市红山公园 单位：万元 项目 一般公共预 算
12、基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 合计 993.70 979.72 13.98 301 工资福利支出 950.44 950.44 30101 基本工资 331.04 331.04 30102 津贴补贴 66.47 66.47 30103 奖金 26.67 26.67 30107 绩效工资 266.99 266.99 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.48 118.48 30109 职业年金缴费 47.39 47.39 30110 职工基本医疗保险缴费 93.40 93.40 302 商品和服务支出 13.98 13.98 30299 其他商品和服务支出 13.98 13.98 303 对个人和家庭的补助 29.28 29.28 30302 退休费 18.30 18.30 30309 奖励金 10.98 10.98 合计 993.70 979.72 13.98
