1、 XXXXXXXXXXX有限公司企业标准 环境因素识别与评价管理标准（ B 版） QE/DA011 004 识别、确定本公司的环境因素，判定出重大环境因素，并随着本公司活动、产品和服务的变化或国家有关法律法规的变化等情况及时更新本公司的环境因素，为制定适宜的环境目标与指标提供依据。 1. 范围 本标准适用于公司所覆盖范围内可以控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价与更新工作。 本标准适用于 XXXXXXXXXXXX有限公司。 2. 管理职责 2.1 企管办负责组织环境因素的识别与评 价，并负责不定期更新环境因素，确定重要环境因素。 2.2 管理者代表负责确认公司环境因素的识别与评价，并负责批
2、准重要环境因素。 3. 管理内容与要求 3.1 环境因素的识别 3.1.1 识别的范围 3.1.1.1 本公司的活动、产品和服务中的环境因素。 3.1.1.2 本公司在生产或接受的服务中，可望施加影响的环境因素。 3.1.1.3 识别环境因素时应考虑三种时态即（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）。 3.1.1.4 识别环 境因素时要考虑以下几个方面： a. 大气排放； b. 水体排放 c. 噪声污染 d. 固体废弃物 e. 放射性辐射、热辐射 f. 土壤污染 g. 植皮和生态的破坏 h. 原材料和水、电、煤、油品等能资源的消耗 3.1.2 环境因素识别的方法 31.2.1 现场调
3、查 3.1.2.2 专家咨询 3.1.2.3 物料衡算 3.1.2.4 头脑风暴法 3.1.2.5 工艺流程分析 1 3.1.2.6 测量 3.1.2.7 水平对比和纵向对比 3.1.3 环境因素的识别步骤 3.1.3.1 企管办负责组织各部门进行本部门环境因素的识别工作，并将识别内容填写入“环境因素调查表”中。 3.1.3.2 各部门将 DA011 004表 1 “环境因素调查表”填写完后，统一交于企管办。 3.1.3.3 企管办对各环境因素调查表中的调查结果进行审核修订和补充并汇总，上报管理者代表。 3.2 重要环境因素的评价 3.2.1 重要环境因素的评价依据 3.2.1.1 有 关法律
4、法规的符合性情况 3.2.1.2 改变其环境因素费用与技术是否成熟等情况 3.2.1.3 相关方合理要求的情况 3.2.1.4 环境影响规模下及其影响程度情况 3.2.2 重要环境因素的评价方法 3.2.2.1 重要环境因素评价采用重要环境因素矩阵法，详见附录 A：重要环境因素矩阵法。 3.2.3 重要环境因素判定准则 3.2.3.1 违法即定为特别重大的环境因素； 3.2.3.2 对符合国家环境法律法规和其它要求的环境因素，可根据改 变其所需投资和技术可行性及公司经营战略等情况加以判定。 3.2.4 重要环境因素评价步骤 3.2.4.1 企管办负责组织重要环境因素的评价工作，评价过程中根据各
5、部门填写的DA011 004表 1“环境因素调查表”填写 DA011 004表 2“环境因素评价登记表”依据重要环境因素判定准则，确定重要环境因素。 3.2.4.2 企管办对评价结果确认审核后填写 DA011 004表 3“重要环境因素清单”评价出的重要环境因素由管理者代表批准后交相关部门，并为建立目标与指标、管理方案及运行控制管理标准提供依据。 3.3 环境因素的更新 3.3.1 每年由企管办组织对环境因素进行一次重新识别与评价。 3.3.2 当出现以下情况时，企管办负责及时对环境因素至少进行识别与评价，更新重要环境因素： 3.3.2.1 管理评审后有新的要求； 3.3.2.2 本公司活动、
6、产品和服务发生变化（如生产新产品、增加新设备，采用新工艺）等时需重新分析该过程的环境因素。 3.3.2.3 相关法律法规和其它要求发生变化时，也需重新评价环境因素。 2 3.3.2.4 相关方提出合理要 求时，公司应考虑实际情况重新评价环境因素。 4. 检查与考核 4.1 本标准由企管办负责组织各部门实施。 4.2 本标准由管理者代表组织企管办负责对各部门进行考核。 附表与附录： DA011 004表 1 环境因素调查表 DA011 004表 2 环境因素评价登记表 DA011 004表 3 重要环境因素清单 附录 A： 重大环境因素评价矩阵 本标准由企管办负责起草解释。 本标准起草人： 本标
7、准审核人： 本标准批准人： 3 环境因素调查表 No： DA011 004表 1 调查人： 日期： 审核人： 日期： 序号 活动 /产品 /服务 环境因素 时态 /状态 产生 /排放浓度或排放量 环境影响 重要环境因素清单 No： DA011 004表 2 调查人： 日期： 审核人： 日期： 序号 重要环境因素（明确污染因子 /组分 /物质） 所在部门及工艺 环境影响 管理计划 目标与指标 控制 /应急 环境因素评价登记表 识别： 日期： 复检： 日期： 评价： 日期： 确认： 日期： 部门： 活动 /产品 /服务 序号 环境因素（明确污染因子 /物质 /组分） 环境影响 时态 /状态 重要性
8、评价 重要度 水体 大气 废物 土壤 社区 资源 其它 违反法律法规 危害健康和安全隐患 向环境排放污染物质 消耗资源和能源 相关方关注 环境持续改善 时态：现 在、将来 状态：正常、异常、紧急 附录 A 重要环境因素评价矩阵 类别 环境因素 分级 违反法律、法规标准（一类） 潜在危害健康或存在安全隐患（二类） 向环境排放污染物质（三类） 浪费资源、能源（四类） 影响企业形象受相关方关注（五类） 可持续改 进逐渐替代使用绿色产品（六类） 其它 无 /低费投资，加强管理即可改进或控制（一级） 进一步改进技术可行，有投资保证可实现（二级） 近期（一、二年）改进有难度（技术不成熟或投资较高） 只能列为远期目标技术经济均不可行（四级） 注： 特别重大环境因素 重大环境因素 一般环境因素 未来改进因素
