1、 1昆明市濒危动植物收容拯救中心 2017 年度 项目支出绩效评价报告 摘要 一、 项目概况： （一） 2017 年野生动物收容区受灾经费补助项目 因受极端天气的影响，昆明市濒危动植物收容拯救中心收容区东大沟左岸 围墙约有 30 多米已垮塌，坡顶 80 余米排水沟变形拉裂、破坏，斜坡区坡顶的化粪池遭受破坏，形成河体截流阻塞。 （二）极小物种富民枳的繁育和重引入技术研究 云南省优先拯救保护的极小种群富民枳为对象，开展保护小区建设和管理、种苗繁育基地建设和重引入种植试验示范，为云南和我国极小种群野生植物的保护和恢复提供示范。 （三） 动物笼舍修 复完善项目 野生动物收容救护基础设施的完善，是做好野
2、生动物收容救护管理工作的必备条件之一，可进一步规范和提升野生动物收容救护工作水平，有效做到对收容动物进行分类饲养和分类管理。 （四） 2017 年度野生动物收容救护管理项目 野生动植物收容救护管理工作是一项纯公益性质的工作，主要是对受伤、受困、迷途和各级林业行政执法部门收缴及市民送交的野生动物实施收容救护管理及放归野外或调配保护研究等工作，是有效保护好现有的野生动物资源的一项重要工作措施。 2 （五） 野生动物疫源疫病监测防控项目 对野生动物进行疫源疫病监测防控目的在于严密防范 野生动物疫病的传播和扩散，保障公共卫生安全。 （六） 珍稀苗木培育 中华人民共和国野生植物保护条例明确规定：“国家鼓
3、励和支持野生植物科学研究、野生植物的就地保护和迁地保护”。“中华人民共和国种子法明确规定：“国家有计划地普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源”。 （七）部门整体收支情况 1、收入支出构成 2017 年我单位实际收入 6,030,194.83 元，实际支出6,030,194.83 元，其中基本支出 3,093,294.83 元，项目专项经费 2,936,900元。 （ 1）基本支出 3,093,294.83 元。 （ 2）专项经费支出 2,936,900 元。其中：野生动物收容救护管理经费 100,000 元，野生动物疫源疫病监测经费 156900 元 （其中市级预算政府采购
4、116,900元，省级专项资金 40000元），省级专项资金极小种群富民枳的繁育和重引入技术研究 200000元，珍稀苗木培育 300,000元。结转野生动物笼舍修缮费 480000元到 2017年使用。野生动物收容区灾后补助经费 1,700,000元。 二、 评价结论 昆明市濒危动植物收容拯救中心 2017 年项目支出绩效自评 3体系评价最终得分为 91.5。二级指标 B3.项目实施中在考核过程中有监管措施及监管执行不到位的情况，一级指标 C.项目绩效在不同项目及不同项目考核方向上有未全部完成部分，存在不同程度的扣分情况，详细指标及得分详细情况见附件 4.2017年项目支出绩效自评共性指标体
5、系。 三、经验、问题和建议 1.主要经验及做法； （ 1）加强队伍建设，成立工作领导小组。有专人负责日常工作，单位工作督查组予以经常性检查，确保各项工作的顺利完成。 （ 2）管理规范。根据相应文件精神及要求，制定工作方案或计划，定期总结汇报，规范了档案管理。 2.存在的问题和改进措施及建议 应加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算。 1 昆明市濒危动植物收容拯救中心 2017年项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 1.立项背景及目的： 野生动物收容区受灾边坡修复项目 ： 因受极端天气的影响，昆明市濒危动植物收容拯救中心收容区东大沟左岸斜坡区 围墙约有
6、 30多米已垮塌，坡顶 80余米排水沟变形拉裂、破坏，斜坡区坡顶的化粪池遭受破坏，造成大量桉树、墙体砖块及泥沙流入东大沟，形成河体截流阻塞。同时坡体下部 30 多米围墙由于雨水浸泡墙体已开裂变形，地基 下沉，随时有垮塌的可能，威胁着 拯救中心及其周边的安全。 动物笼舍修复完善项目 ：野生动物收容救护基础设施的完善，是做好野生动物收容救护管理工作的必备条件之一，是不断改善和提高动物的福利待遇，进一步规范和提升野生动物收容救护工作水平，有效做到对收容动物进行分类饲养和分类管理。 极小物种富民枳的繁育和重引入技术研究项目 ：云南省优先拯救保护的极小种群富民枳为对象，开展保护小区建设和管理、种苗繁育基
7、地建设和重引入种植试验示范，探索涵盖就地保护、迁地保护、种苗繁育和重引入种植等的极小种群野生植物拯救保护技术方法体系，为 云南和我国极小种群野生植物的保护和恢复提供示范。 2珍稀苗木培育项目： 中华人民共和国野生植物保护条例明确规定：“国家鼓励和支持野生植物科学研究、野生植物的就地保护和迁地保护”。“中华人民共和国种子法明确规定：“国家有计划地普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源”以及习总书记考察云南时提出的着力解决生态环境保护等要求，因此，应当设立省级或市级野生植物保护专项资金，用于保护、发展和合理利用野生植物资源，保护生物多样性，维护生态平衡。 野生动物收容救护管理项目：
8、 野生动植物收容救护管理工作是一 项纯公益性质的工作，主要是对受伤、受困、迷途和各级林业行政执法部门收缴及市民送交的野生动物实施收容救护管理等工作，对收容救护的野生动物通过精心的医治、饲养管理，待其身体康复后，对适宜放生的野生动物按照规定选择适宜的地点进行放归自然，对不适宜放生和外来的野生动物物种，按照规定依法在国内进行合理的调配，调拨给相关的科研部门和生产单位作为科学研究及物种的交流繁殖，是有效保护好现有的野生动物资源的一项重要工作措施。 野生动物疫源疫病监测防控项目： 对野生动物进行疫源疫病监测防控目的在于严密防范野生动物疫病的传播和扩散 ，保障公共卫生安全。昆明市濒危动植物收容拯救中心开
9、展陆生野生动物疫源疫病监测防控，有利于促进昆明市健康、稳定地发展。 3 2.项目实施情况： 野生动物收容区受灾边坡修复项目 ： 2017 年 9月 26日，经昆明市林业局局长办公会决定拨付 170万应急治理款。经昆明市濒危动植物收容拯救中心上报昆明市财政局采购办、农业处，昆明市住建局市政工程建设定额站，同意我单位按照昆明市公开招投标相关办法进行开展 50米的边坡治理工程公开招标工作。目前该项目已顺利竣工。 动物笼舍修复完善项目 ：完善收容动物硬件基础设施鸟类笼舍，小型兽类笼舍及 原有动物笼舍、动物医治室、动物疫源疫病物资储备室等基础设施危房的维修（墙面的粉刷、地砖的铺设、门窗的更换）和屋顶的补
10、漏等修缮工作，为野生动物保护管理及疫源疫病监测防控工作提供了坚强有利的保障。 极小物种富民枳的繁育和重引入技术研究项目 ： 通过有性和无性繁殖方式，人工培育种苗，保存和恢复富民枳种群规模，使该物种在其生境得以保存；同时，逐步开展回归，使种群数量在原生境和相似生境得以延续和发展壮大。 珍稀苗木培育项目： 通过富民枳、珙桐、华盖木、香木兰、福建柏营造林模式及栽培管理技术。对珙桐、华盖木、香木兰、福建柏实 生苗移栽和定植。突破珙桐、华盖木、香木兰、福建柏的快速繁殖技术，保存并扩大珙桐、华盖木、香木兰、福建柏的种群数量。最终使富民枳、华盖木、香木兰、福建柏种群得以保存和延续。 对收缴的野生大树营造其生
11、境习性进行移栽，并做好浇水， 4除草、病虫害监测等日常管理工作，建档立册，规范管理，严格苗木进出调拨制度，做到记录清晰可查。 按照针、阔混交，落叶与常绿相间的原则进行定植，完成了珙桐、香木莲、毛果木莲、红豆杉、华盖木、福建柏、鸡毛松七个品种珍稀苗木的定植工作，为濒危物种种质资源收集展示打下了坚实的基础，对种质资源收集圃 内试验区苗木做好登记、管护、优株选育工作。 对珍稀野生植物定期进行病虫害防治、抗旱保苗，极端气候下抗保能力实验。加强日常管理，根据植物生长特性对其进行水、肥、病虫害的管理，营造良好的生长条件供保护植物健康生长。 野生动物收容救护管理项目： 2017年，共收容野生动物 398只条
12、，其中 :国家一级保护野生动物蜂猴 2只；国家二级保护野生动物鹰类、鴞类、隼类等 41只；猕猴 5 只、凹甲陆龟 1只、枫叶龟 1只、白腹锦鸡 10只、鹦鹉 1只，结合中心的职能职责及实际情况，零星放归状况良好的本地野生动物山雀、喜鹊、夜鹰、杜鹃、鹭类等 鸟类 90 只，共医治、处理受伤和生病野生动物 140次，群体预防喂药 14 次，群体性驱虫 9 次，补钙 14 次。 野生动物疫源疫病监测防控项目： 2017年昆明市濒危动植物收容拯救中心对野生动物进行疫源疫病监测防控：一是对昆明地区越冬红嘴鸥进行疫源疫病野外监测、巡查；对红嘴鸥进行血清、棉拭子抽样与疫病检测；二是对日常收容饲养的野生动物进
13、行疫 5 病监测与预防，定期进行场所消毒、预防喂药、采样检测、疫苗注射等。 3. 资金来源及使用情况： 野生动物收容区受灾边坡修复项目 ：昆明市濒危动植物收容拯救中心野生动物收容区受灾经费补助项目到位资 金： 170 万元。 资金用于： 1.受灾工程勘察费： 103375.7 元 2.工程招标代理费： 18000 元 3.工程造价费： 5753 元 4.工程质量监理费： 30000 元 5.工程施工费： 1542871.3 元 项目资金的使用，严格按照项目实施计划进行使用，于 2017年 11 月使用完毕。 动物笼舍修复完善项目 ：结转使用 2016年下达森林植被恢复费 野生动物笼舍修复完善项
14、目资金 48 万元，其中： 1.鸟类笼舍的修建：面积 140 平方米，修建项目资金支出99682 元。 2.小型兽类笼舍的修建：面积 140 平方米，修建项目资金支 出 99682元。 3.原有的动物笼舍、动物医治室、动物疫源疫病物资储备室、消毒室、食物配置房等基础设施危房的维修和屋顶的补漏项目资金支出 134716 元。 64.收容区无害化粪便收集池修建项目资金支出 47700 元。 5.水池防水补漏项目资金支出 92820 元。 6.疫源疫病宣传海报栏制作安装项目资金支出 5400 元。 支出合计： 48 万元。 极小物种富民枳的繁育和重引入技术研究项目 ： 极小物种富民枳的繁育和重引入技
15、术研究项省级财政资金到位 20 万元，已支出费用 20 万，具体明细如下：富民枳苗木培育、回归种植人工费、苗木 搬运、日常管护人工费 111680 元；差旅费 500元；富民枳嫁接费 30000元；富民枳粘木款 24779元；生产材料18041 元；燃油费 15000元。 珍稀苗木培育项目： 1.项目资金到位情况 2017 年市级预算项目资金 30 万元。 2.项目资金使用情况 截止 2017年 12 月项目经费支出： 30万元； 其中用于富民枳组培苗耗材支出： 31023元；病虫害防治农药费支出： 24376.36元；珍稀苗木培育人工费、病虫害防治人员工资及日常管护人工工资 147200 元
16、；购买生产工具及材料费 21114.00元；机器抽水燃油费 15000.00元；人工除草人工费 38325.00元；旅差费 900.00元；苗木灌溉地下水资源费： 22061.64元。 野生动物收容救护管理项目： 昆明市濒危动植物收容拯救中心 2017 年野生动物收容救护管理项目到位预算资金： 10万元。 7 动物喂养费：购买喂养动物饲料、牛肉等动物食品费用支出45539.05 元； 动物治疗费：聘请兽医、专家医治受伤、生病动物费用 5516元； 动物饲养与管护费：临时聘请人员对收容的动物进行饲养、管护、动物笼舍卫生的清洁、安全保卫等费用支出 42900 元； 野生动物救护材料费：购买节能灯、
17、保温 瓶、灭火器费用支出 2664.5 元， 野生动物笼舍卫生清洁冲洗水费支出 3380.45元。 2017 年度野生动物收容救护管理项目资金主要用于收容动物的饲料、食物购买、动物治疗、饲养、管护、笼舍卫生的清洁、安全保卫等项目方面的支出，项目资金的使用，严格按照野生动物救护管理项目实施计划进行使用，于 2017年 11 月使用完毕。 野生动物疫源疫病监测防控项目： 1.项目资金到位情况 野生动物疫源疫病监测防控政府采购年初预算资金 15万元，实际到位资金 11.69万元，截至 2017年 12 月，项目总支出 11.69万元，节约资金 3.31 万元，节约资金将退回财政。 2.项目资金实际支出明细 （ 1） 疫源疫病监测信息存储、传递、档案管理所需设备购置：电脑 4台，共计 22200 元，
