费用报销规定及流程第一条费用报销的管理规定及原则1、公司采用费用预算制度，公司财务部会计应定期将每月审批 通过的预算发至公司各部门负责人，财务审核严格按照预算审核各项目；2、公司报销的各项费用严格按照预算报销支付，原则上预算外 发生的费用不予报销支付， 特殊情况， 需要追加预算后按照预算内费用操作流程执行；3、项目开发中的费用严格按照项目目标成本预算审核支付，并 与前期已开发项目的费用标准进行对比，原则上对于超出目标成本预算和前期费用标准的不予报销支出， 特殊情况，需要经办人写明原因， 报经公司总经理审核签批。4、费用报销中报销人，审批人应该坚持分权原则，对报销人、审批人为同一签字的费用，应拒绝报销。5、报销金额超过10000 元（含）的，需提前一天通知财务部以便备款。第二条费用的分类：按照费用的性质，将费用分为项目费用、日常费用。1、日常费用：包括差旅费、通讯费（手机费用，固定电话费）、办公用品、邮递费、福利费、业务招待费、水电暖费用、交通费（市内交通费、车补）、车辆使用费、运杂费、房租、低值易耗品、宣传
