费用报销管理规定（暂定）第一章总则第一条 为加强公司费用的控制，明确费用报销审批权限和流程，确定费用报销标准，保证费用支出合理，根据相关规定并结合公司实际，制定本管理规定。第二条 本规定适用于公司在经营管理过程中发生的各项业务费用报销。第三条 本规定适用于公司全体员工第二章费用报销流程第 一 条 基 本 规 定1、 费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写费用报销单 部门经理签字（审核报销单及原始单据（包括结账小票） 财务部门复核审批（行政总监审批 300 元以内，总经理审批 1000 元以内，超过 1000 元由董事长审批） 到出纳处报销。2、 经办人及时取得真实、完整的票据及附件，业务完成后 5 工作日内（包括 5 工作日, 除物流、快递、电话费等月结或固定结账的业务外） 必须办理报销手续， 推迟一天报销罚款 50 元/ 天，以此类推。3、每周费用报销的时间为 每周一、三、五 ，如遇特殊情况不能报销， 财务部门将提前通知或改期报销。4、出差的销售人员须
