费用报销支付管理办法为了加强财务内控制度建设，规范公司费用报销支付行为， 提高财务数据真实性，确保业务及管理费用据实列支，根据国家财税法规和行业监管政策，制定本办法。一、报销支付的原始凭证。（一）用于费用报销支付的原始凭证（指发票或收据），必须真实、合法，确属本公司的经济业务事项，且来源途径正当。（二）发票或收据须印有各地税务机关监制的“全国统一发票监制章”。纸张应有防伪底纹和水印，使用防伪油墨。判别发票真伪时，应通过当地税务网站进行查询。（三）发票内容应真实、完整，包括：填制单位、填制人、填制日期、接受单位（抬头）、经济业务事项、金额和结算方式等。（四）发票填写项目应齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性复写或打印，大小写金额相符，且不得涂改，同时必须加盖填制单位的发票专用章。（五）购物发票应填写物品名称、规格、数量、单价和金额 等。一次采购物品种类较多的，发票可只填写大类物品的名称和总金额，但必须同时提供物品清单，包括：物品名称、规格、数 量、单价和金额等，并加盖填制单位的发票专用章。（六）发票应在填制当年办理报
