圣光集团财务支出审批和费用报销管理制度SG/1.1/CW-001/20081 目的加强费用控制、降低成本支出、规范费用标准及范围，加强预算费用的控制和管理2 范围集团公司各部门、下属各单位、控股子公司的各项财务支出和费用报销。3 财务支出审批3.1 原则3.1.1 公司开支实行预算管理、总量控制，所有预算外开支必须履行审批程序。3.1.2 公司内部各部门、各单位应根据其月度预算按时编制月度资金计 划表，由主管领导签字后，于每月25 日前报集团公司财务管理中心。经集团财务管理中心、资金管理中心审核、董事长审批同意后，交由公司财务部控制、 执行。3.2 借款和支票使用审批程序3.2.1 借款由经办人填写借款单全部内容、签名后，提交审批。结算金额在 1000 元以上的，原则上以支票支付。3.2.2 日常经营开支的审批程序3.2.2.1 预算内金额不足 5000 元的办公用品、 机配件、油料及其他低值易耗品的采购开支，由经办人填制采购申请单，提交本部门负责人、主管副总经理、
