费用报销及签字程序规定为了确保企业持续发展，理顺各环节的运作， 提高办事效率， 结合公司实际，特对经营费用报销及签字程序作如下规定，希各部门认真执行。具体详见以下内容：一、费用报销类1. 差旅费：差旅费报销程序：所有因公出差人员的差旅费报销，由当事人填写报销单， 同时附出差日程表， 部门主管签字，证实出差的真实性、费用的准确性，再到财务审核，主管副总签字，总经理批准。财务方可付款或转账 (特殊、超标费用由财务审核后由总经理签字)。除公司总经理外，其余干职员工因公出差，需乘坐飞机、乘坐火车软卧，出租车必须提前申报，经总经理批准；其费用方可报销。附程序简示：经办人部门主管财务 主管副总总经理财务报销差旅费报销标准：见旅差费管理办法。2. 特殊费用 (业务费 )报销程序：指送礼、业务费、赔付、实行先申报后开支。对外开支返利及服务费用和对外赔付费用报销时由当事人填写报销单，部门负责人核实，主管副总审批，500 元(含 500 元)以内报主管副总审批， 500 元以上由总经理签批，财务
