财务管理专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）对各部门预算编制（年度、季度）工作的组织与指导力度保证各部门的财务预算编制符合公司的制度规定与实际因组织与指导不力而导致部门预算编制（年度、季度）中不符合公司制度规定或公司实际的项目不高于 %；计划财务部经理对公司财务能力进行平衡的准确度保证公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡是否准确的平衡公司的财务能力否决性指标公司年度财务预算编制的及时性与规范性保证按照公司的规定与实际及时编制公司财务预算，为公司领导提供决策参考年度财务预算编制未能如期完成而拖延的时间不超过 天，年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过 % （两者权重各占50%）对公司各部门预算执行的监督力度总结分析差异，及时解决问题，保证预算工作的顺利进行对各部门预算执行监督的次数不低于 次/季，因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于 元，对发现的问题为能及时反映的次数不超过
