1、 花坪 镇第七届人民代表大会第二次会议资料 花坪 镇 2016 年财政预算执行情况及 2017 年财政预算（草案）报告 （ 2017年 4月 17日 在第七届人民代表 大会第 二 次全体会议 上 ） 花坪 镇财政所所长 吴宗超 各位代表： 受镇人民政府委托，由我向大会报告 花坪 镇 2016 年财政预算执行情况及 2017 年预算（草案），提请大会审议 ，并请列席本次会议的同志提出宝贵意见 。 一、 2016 年财政预算执行情况 一年来， 我镇财政工作 在镇党委 、政府 的正确领导和镇人大的监督下，以“保工资、保民生、保运转、强稳定、促发展”为目标，增收节 支，开源节流，勤奋工作，开拓进取，
2、较好 完成了 2016年目标任务，现将 2016 年财政预算执行情况作如下汇报： （一） 2016年全年财政收入情况 2016 年全年财政税收完成 1016 万元， 占年初预算任务数1205 万元的 84.32%， 其中： 国税完成 676 万元，占年初预算任务数 476 万元的 140.02%，地税完成 325 万元，占年初预算任务数 578 万元的 56.22%， 非税收入完成 15 万元，占年初预 算任务数 151 万元的 9.93%。 一般预算拨款（补助收入） 1237.19 万元，政府性基金收入 772.29 万元，收入合计 2009.48 万 元。 （二） 2016 年全年财政支出
3、情况 2016年全镇财政支出完成 3000.12 万元，具体支出项目如下： 1.上解支出 1016 万元。 2. 基本支出执行情况 ： （ 1）镇政府人员经费支出（包括退休人员工资及遗属人员生活补助） 362.33万元，占年初预算 362.79 万 元的 99.88%； （ 2）财政所人员经费支出 25.08万元，占年初预算 28.99万 元的 86.51%（因人员调减） ； （ 3）计生人员经费支出 72.51 万元，占年初预算 60.16万 元的 120.53%； （ 4）农业服务中心人员经费支出 92.86 万元，占年初预算 81.39 万 元的 114.09%； （ 5）人力资源和社会
4、保障服务中心人员经费支出 32.13万元，占年初预算 34.02 万 元的 94.44%； （ 6）村镇建设服务中心人员经费支出 23.82 万元，占年初预算 20.63 万 元的 115.5%； （ 7）科技宣教文化 人员经费支出 21.54 万元， 占年初预算 21.72 万元的 99.17%； （ 8）林业站人员经费支出 23.90万元， 占年初预算 19.12万元的 125%； （ 9）安监站人员经费支出 32.35万元， 占年初预算 28.29万元的 114.35%； （ 10）村居报酬及 办公经费支出 124.2万元， 占年初预算53.96 万元的 230.17%； （ 11）镇公
5、用经费支出 264.79 万元， 占年初预算（含项目预算） 166.76万元的 158.78%。 其中：办公费 133.33万元，印刷费 13.01万元， 水费 1.12 万元，电费 9.56万元，邮电费2.85万元，差旅费 0.67万元，维修维护费 5.42万元，会议费1 万元，培训费 1.09 万元，接待费 19.61 万元，工会费 2.71万元，劳务费 0.08 万元，机车费 10.20 万元，其他 交通费用支出 16.05 万元 ， 其他公用支出 48.09 万元； （ 12）住 房公积金支出 60.79 万元，社会保险缴费支出43.11 万元。 （ 13）基础设施建设及征地拆迁补偿支
6、出 804.71 万元，占 年初 预算 1500 万元的 53.65%。 2016年财政实际拨款 2009.48万 元，上年结余 42.43万元 ,财政支出 1984.12万元，收支相抵，当年结转结余 67.79万 元。 3. 2016 年全镇项目预算支出情况： （ 1）预算的长期合同工、公益性岗位、临时人员工资及社保等，支出时已列入相关经费支出科目。 （ 2）预算的信访维稳、社会治安、禁毒、消防、党建等工作经费，支出时已列入相关科目。 （ 3） 小康寨、小康路建设、体育建设经费、 精准扶贫项目经费、强镇建设专项资金等由专项资金解决。 （ 4）镇机关及村社区工作目标考核奖励及国土所 、派出所
7、工作经费，由于县级资金拨付在 12 月底，结转到 2017年支付。 各位代表， 2016年与上年度相比，我所 切实强化 财政管理 ，优化财政收支结构，较好地完成了全年的财政收支任务。 财政预算执行情况良好，充分发挥了财政职能作用。我们在看到成绩的同时，更不能忽视存在的困难和问题，在预算执行过程中仍存在一些突出问题： 一是 财政收支矛盾异常突出， 增收渠道极为有限， 财政的临时、公益岗位刚性支出 较 大； 二是 财政支出的需求不断增多， 新增债务风险极大 ，预算约束机制需要进一步强化； 三是 财政管理水平仍 需加强 、财政资金使用效益仍需进一步提高，这些都需要在今后的发展和改革中不断加以完善和解
8、决。 二、 2017 年财政预算（草案）情况 （一）编制预算指导思想和原则 1指导思想： 认真贯彻落实中央、省、市、县有关会议精神，坚持科学发展观，继续实行积极的财政政策，推进财政体制改革；优化财政收支结构，加快转变经济增长方式，以民 生事业为主，主攻脱贫攻坚，从严控制一般性支出，充分发挥财政资金使用效益，促进全镇经济较快发展 。 2编制预算的原则：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。 （二） 2017年一般公共预算（草案） 1财政预算总收入（国税、地税、非税收入）按上年实际完成数 增速的 10%预算，预计完成 1118.5 万元（其中国税完成 744万元，地税完成 3
9、58万元，非税收入完成 16.5万元 ），与实际完成数相比，增长 102.5 万元。 2经费收入预算情况：县财政经费拨款收入（保工资、保运转部分） 1053.98万元，非税收入返还 10 万元，县乡财政体制补助收入 478.29万元，上年结转结余 67.79万 元， 为此，2017 年全年预计可安排财力 1610.06 万元。 （三）政府性基金预算（草案） 2017 年政府性基金预算 收入 1500 万元。 （四） 2017年支出预算（草案） 按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，根据预计可安排财力，我镇 2017 年预算总支出安排 4228.56 万元。 1.上解支出：
10、 2017 年度上解支出 1118.5 万元 ， 其中 ： 国税完成 744万元，地税完成 358 万元，非税收入完成 16.5万元 。 2县财政局预算 花坪 镇刚性支出及人员经费支出 1053.98万元，其中 : （ 1）镇政府人员 经费支出 235.96 万 元； （ 2）镇退休人员工资 181.06 万元； （ 3）镇政府遗嘱人员补助支出 4.03 万 元； （ 4）财政所人员经费 22.35 万 元； （ 5）科技宣教文化 人员 经费 19.5 万 元； （ 6）人力资源和社会保障服务中心人员经费 48.15 万 元； （ 7）社会保障缴费支出 113.45 万 元； （ 8）村镇建设
11、服务中心 人员经费 19.66 万元； （ 9）农业服务中心人员经费 161.85 万元； （ 10）林业站人员经费 26.44 万元； （ 11）安监站人员经费 28.85 万元； （ 12）村居报酬及办公经费 64.8 万元； （ 13）住房公积金 61.05 万元； （ 14）政府临时报酬（交通协管员及 炊事员 ） 14.52 万元； （ 15）公车补贴支出 20.7 万元； （ 16）镇公用经费（办公 3.76 万元 、会议 4 万元 、培训3.27 万元 、接待 8 万元 、工会 3.28 万元 、机车 8 万元 、采购1.3 万元 ） 31.61 万元。 3按照统筹兼顾、协调使用的
12、原则，安排项目预算支出 556.08 万 元。 （ 1） 2017 年干部职工目标考核奖 200.32 万元； （ 2）临聘人员 31 人（公益性岗位）工资： 36.89 万元； （ 3）临聘人员 31 人（公益性岗位）养老保险： 17.67 万元； （ 4）办公费 :71 万元； （ 5）职工就餐补助 ： 5 万元 ； （ 6）脱贫攻坚经费 ： 30 万元； （ 7） 整脏治乱费用 ： 15 万元； （ 8） 人大工作经费 ： 2.5 万元； （ 9） 计生工作投入经费 ： 10万元（其中： “三按月”工作经费 4 万元）； （ 10） 党建工作经费 ： 10万元（含政协、统战 0.5万元；
13、宣传 1万元；工青妇、 老年、商会、非公有体制经济 1.5万元；督查经费 2 万元）； （ 11）政法工作经费 ： 8 万元（含综治维稳 3 万元、普法0.8 万元；禁毒 3 万元）； （ 12） 烤烟产业建设 ： 10 万元； （ 13） 教育工作专项投入经费 ： 2 万元； （ 14）卫生防疫投入经费 ： 2 万元； （ 15）人武工作经费 ： 1 万元； （ 16）民政事务（含民宗）专项经费 ： 5 万元； （ 17）政府采购 ： 20 万元； （ 18）招商引资工作经费 ： 10 万元； （ 19）民选干部工资补助 ： 2 万元； （ 20）农机协会 ： 0.2 万 元； （ 21）建
14、筑业协会 ： 0.3 万元； （ 22）道教协会 ： 0.3 万元 ; （ 23）防汛抗旱经费 ： 2 万元； （ 24）动物防疫经费 ： 2 万元； （ 25）旅游经费 ： 8 万元； （ 26）总预备费 ： 30 万元； （ 27）政府电话包月费、集团彩铃费等 ： 3.6 万元； （ 28）干部职工出差费用 ： 7 万元； （ 29）公务接待费用 ： 6 万元； （ 30）政府办公用水 ： 1.3 万元； （ 31）政府办公用电及路灯电费 ： 14 万元； （ 32）政府公务 用车油费、维修护费用 ： 8 万元； （ 33）政府投入工会费用 ： 15 万元。 4.政府性基金预算 支出： 1
15、500 万元 综上所述： 2017年度， 预算 总 收入为 4228.56万元 ； 预算总 支出 4228.56 万元。预算收支保持平衡。 三、完成 2017 年财政工作主要措施 为确保 2017 年财政目标任务的实现，将着力抓好以下工 作： 一是 实施新预算法，增强预算约束力，推进依法理财进程； 二是 继续深化财政改革，完善财政预算体制，促进财政预算公开透明； 三是 加大 “三公”经费公开力度，压缩行政运行成本； 四是 进一步规范和深化镇、村（ 社区）财政管理制度，进一步完善镇、村（社区）财政监督机制 ； 五是 全 力 做好服务经开区的各项工作，促进工业化进程； 六 是 加强财政干部教育及业务培训，提升财政队伍素质，提升财政形象，提高服务群众水平。 各位代表， 2017年财政工作是机遇与挑战并存，活力与压力同在，我们将在镇党委 、政府 的正确领导下，在人大的监督和支持下，全面贯彻本届大会的各项决议，奋力推进科学发展的新跨越，为 实现 “ 交通兴镇、文化扬镇、工业强镇 ” 的目标而努力奋斗。
