银行内控制度自查报告范文2篇银行内控制度自查报告范文2篇 内控制度自查报告范文(一) 联社营业部根据xx联20*88号文关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知要求，于20*年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下： 一、基本情况 止6月底，营业部各项存款余额x万元，较上年底上升x万元。各项贷款x万元，较上年净投放x万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。 二、存在的问题 1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：5
