食品企业内部审核检查表.doc

内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01受审核方生产厂（综合）受审核方人员审核员审核日期审核体系： 质量管理体系 环境管理体系 职业健康体系序号条款/过程检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录判断14.2.3文件控制1、检查文件收发记录2、检查文件评审情况3、检查文件特别是规程修改是否符合要求24.2.4记录控制检查记录的填写、存放、标识36.2.2检查是否制定年度培训计划，培训是否实施，员工上岗资质是否齐全45.4.1检查质量分目标统计完成情况58.2.3过程的监视与测量抽查日常检查记录，包括工艺巡检、安全环保检查等68.5.2抽查纠正、纠正措施的整改情况，包括内审、外审开具的不合格报告及观察项，各项内部检查、专项检查中发现的问题以及验证。7E/H4.3.1/31、检查环境因素调查表、危险源辨识表的填写是否符合要求；2、检查